| 20190001 | 5.2.2019 | Active 24 s.r.o. | 25115804 | 3330127065 | 07.1.2019 | 31,44 | EUR | údržba domén |
| 20190002 | 5.2.2019 | Slovakia Online | 31402445 | 183075 | 14.1.2019 | 90,00 | EUR | monitoring médií |
| 20190003 | 5.2.2019 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 20182031 | 30.1.2019 | 240,00 | EUR | správa systémov a databáz |
| 20190004 | 5.2.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765518 | 14.1.2019 | 2,39 | EUR | karta CCS-poplatok |
| 20190005 | 5.2.2019 | Slovak Telekom | 35763469 | 8223983945 | 18.1.2019 | 259,62 | EUR | t-com |
| 20190006 | 5.2.2019 | Slovak Telekom | 35763469 | 8224115939 | 18.1.2019 | 311,97 | EUR | t-com |
| 20190007 | 5.2.2019 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 3091320061 | 21.1.2019 | 4000,00 | EUR | stravné lístky DOXX |
| 20190008 | 5.2.2019 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20717300 | 11.1.2019 | 29,72 | EUR | poistenie ZSC |
| 20190009 | 5.2.2019 | Krajské riaditeľstvo PZ | 00735795 | 9109085815 | 11.1.2019 | 12,44 | EUR | policajný panel |
| 20190010 | 5.2.2019 | RTVS | 47232480 | 8837977997 | 11.1.2019 | 79,66 | EUR | koncesionársky poplatok RTVS |
| 20190011 | 5.2.2019 | Allianz slovenská po | 00151700 | 700625533 | 30.1.2019 | 113,93 | EUR | havarijné poistenie BA756JC |
| 20190012 | 5.2.2019 | SomeThing,s.r.o. | 46274006 | 1020190001 | 21.1.2019 | 234,00 | EUR | pevné disky - Maxtor externý HDD |
| 20190013 | 5.2.2019 | MAJOO s.r.o. | 36713112 | 2019042 | 16.1.2019 | 297,00 | EUR | výkon činnosti PZS, PO a BTS |
| 20190014 | 5.2.2019 | Literárny fond | 00225681 | 700 | 15.1.2019 | 11,32 | EUR | literárny fond |
| 20190015 | 5.2.2019 | Národná diaľničná spoločnosť | 35919001 | 7190000627 | 15.1.2019 | 200,00 | EUR | diaľničné známky - ročné |
| 20190016 | 5.2.2019 | Autoklub Slovenskej republiky | 31793649 | 201958014 | 11.1.2019 | 297,40 | EUR | diiaľničné známky Česko, Rakúsko |
| 20190017 | 5.2.2019 | Saleziani Dona Bosca | 00586421 | 4011190012 | 10.1.2019 | 6804,77 | EUR | nájomné - Saleziáni |
| 20190018 | 5.2.2019 | Proeko | 35900831 | 17012019 | 14.1.2019 | 168,00 | EUR | odborný seminár - Všetko o zadávaní zákaziek |
| 20190019 | 5.2.2019 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018005791 | 24.1.2019 | 33,48 | EUR | mesačné nájomné - pitný režim |
| 20190020 | 5.2.2019 | IVES | 00162957 | 5590029330 | 21.1.2019 | 119,50 | EUR | podpora k APV WINASU |
| 20190021 | 5.2.2019 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | 20190072 | 14.1.2019 | 456,59 | EUR | nákup leteniek - Viedeň , Varšava |
| 20190022 | 5.2.2019 | GS1 Slovakia | 35654660 | 192771 | 25.1.2019 | 46,80 | EUR | ročný príspevok za kódové označovanie tovarov |
| 20190023 | 5.2.2019 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000910008 | 18.1.2019 | 3085,00 | EUR | náklady na nájom priestorov SSC |
| 20190024 | 5.2.2019 | Slovenská pošta | 36631124 | 900185449 | 24.1.2019 | -4,86 | EUR | dobropis - poštovné december 2018 |
| 20190025 | 5.2.2019 | Slovenská národná galéria | 00164712 | 19007 | 28.1.2019 | 900,00 | EUR | strerilizácia archívnych škatúľ |
| 20190026 | 5.2.2019 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2190017 | 30.1.2019 | 83,64 | EUR | mesačná kontrola EPS |
| 20190027 | 5.2.2019 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 5041801431 | 25.1.2019 | 14,90 | EUR | Finančný spravodajca ročník 2018 - vyúčtovanie |
| 20190028 | 5.2.2019 | Active 24 s.r.o. | 25115804 | 3330128893 | 24.1.2019 | 15,72 | EUR | domena 17november1989 |
| 20190029 | 5.2.2019 | Softip a.s. | 36785512 | 39300090 | 14.1.2019 | 72,00 | EUR | seminar Softip Profit Plus |
| 20190030 | 5.2.2019 | Websupport,s.r.o. | 36421928 | 101918349 | 21.1.2019 | 14,28 | EUR | domena freeeurope.sk |
| 20190031 | 5.2.2019 | Active 24 s.r.o. | 25115804 | 3330129152 | 5.2.2019 | 10,15 | EUR | domena 17november1989.eu |
| 20190032 | 5.2.2019 | B2B partner,s.r.o. Bratislava | 44413467 | 19401534 | 28.1.2019 | 49,20 | EUR | protismykova podlozka BOZP |
| 20190033 | 5.2.2019 | Hrebičková Milica, PhDr. | 32189974 | 22019 | 29.1.2019 | 65,00 | EUR | odborný preklad textov do AJ Pamať národa |
| 20190034 | 5.2.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765544 | 28.1.2019 | 174,34 | EUR | PHM 01/2019 I. |
| 20190035 | 5.2.2019 | NETCOM Závodský s.r.o. | 50317768 | 1920015 | 29.1.2019 | 1296,00 | EUR | licencia antivirus |
| 20190036 | 5.2.2019 | Softip a.s. | 36785512 | 29300454 | 29.1.2019 | 649,76 | EUR | podpora APV Softip profit plus |
| 20190037 | 26.2.2019 | Slovenská pošta | 36631124 | 6280593200 | 22.1.2019 | 500,00 | EUR | poštovné - frankovací stroj |
| 20190038 | 26.2.2019 | Muziker, a.s. Bratislava | 35840773 | 190381563 | 07.2.2019 | 110,00 | EUR | nahrávacie zariadenie |
| 20190039 | 26.2.2019 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 190111654 | 11.2.2019 | 279,58 | EUR | cukor, minerálna voda, káva - reprefond |
| 20190040 | 26.2.2019 | Kong.sestier Najsvätejšieho Sp | 42010721 | 2019000005 | 08.2.2019 | 47,70 | EUR | ubytovanie Michal Pehr - rokovanie RR |
| 20190041 | 26.2.2019 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20717300 | 11.2.2019 | 40,56 | EUR | poistenie ZSC |
| 20190042 | 26.2.2019 | Krajské riaditeľstvo PZ | 00735795 | 9109085815 | 11.2.2019 | 12,44 | EUR | policajný panel |
| 20190043 | 26.2.2019 | RTVS | 47232480 | 8837977997 | 11.2.2019 | 79,66 | EUR | koncesionársky poplatok |
| 20190044 | 26.2.2019 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 3091320347 | 11.2.2019 | 4400,00 | EUR | stravné lístky DOXX |
| 20190045 | 26.2.2019 | Slovakia Online | 31402445 | 190203 | 11.2.2019 | 90,00 | EUR | monitoring médií |
| 20190046 | 26.2.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765577 | 11.2.2019 | 191,40 | EUR | CCS-PHM |
| 20190047 | 26.2.2019 | Slovak Telekom | 35763469 | 8226010639 | 11.2.2019 | 274,82 | EUR | t-com |
| 20190048 | 26.2.2019 | Slovak Telekom | 35763469 | 8226145650 | 11.2.2019 | 304,14 | EUR | t-com |
| 20190049 | 26.2.2019 | Saleziani Dona Bosca | 00586421 | 4011190091 | 11.2.2019 | 6804,77 | EUR | nájomné - Saleziáni |
| 20190050 | 26.2.2019 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201901002 | 11.2.2019 | 480,00 | EUR | správa systémov a databáz |
| 20190051 | 26.2.2019 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 6241 | 08.2.2019 | 90,79 | EUR | pitný režim - voda |
| 20190052 | 26.2.2019 | SIMAK International s.r.o. | 46588086 | 2019002 | 11.2.2019 | 52,50 | EUR | preklad textu |
| 20190053 | 26.2.2019 | Literárny fond | 00225681 | 700 | 11.2.2019 | 2,69 | EUR | literárny fond |
| 20190054 | 26.2.2019 | AUTOSERVIS KA+KA | 36700118 | 20190050 | 11.2.2019 | 700,90 | EUR | servis auta BA756JC |
| 20190055 | 26.2.2019 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 190210395 | 14.2.2019 | 172,99 | EUR | DVD + obaly |
| 20190056 | 26.2.2019 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 20190087 | 15.2.2019 | 83,64 | EUR | mesačná kontrola EPS |
| 20190057 | 26.2.2019 | MAJOO s.r.o. | 36713112 | 20190060 | 15.2.2019 | 180,00 | EUR | výkon činnosti PZS |
| 20190058 | 26.2.2019 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000910018 | 15.2.2019 | 1711,26 | EUR | náklady na nájom SSC - vyúčtovanie |
| 20190059 | 26.2.2019 | NETCOM Závodský s.r.o. | 50317768 | 1920052 | 18.2.2019 | 177,60 | EUR | pevný disk HDD |
| 20190060 | 26.2.2019 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 190210808 | 19.2.2019 | 297,72 | EUR | hygienické potreby |
| 20190061 | 26.2.2019 | CH-BECK | 46380434 | 1163134 | 19.2.2019 | 28,60 | EUR | publikácia - Zmluvné záväzky v autorskom práve |
| 20190062 | 26.2.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765608 | 25.2.2019 | 269,95 | EUR | CCS-PHM |
| 20190063 | 26.2.2019 | Slovenská pošta | 36631124 | 9001195904 | 27.2.2019 | -4,24 | EUR | dobropis - poštovné |
| 20190064 | 26.2.2019 | AUTOSERVIS KA+KA | 36700118 | 20190069 | 22.2.2019 | 551,90 | EUR | oprava vozidla BA414JD |
| 20190065 | 26.2.2019 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | 20190498 | 22.2.2019 | 479,00 | EUR | letenky - Viedeň , Waršava |
| 20190066 | 29.3.2019 | NETCOM Závodský s.r.o. | 50317768 | 1920076 | 28.2.2019 | 439,00 | EUR | licencia strihového programu - predĺženie |
| 20190067 | 29.3.2019 | PSVP Slovakia s.r.o. | 35860511 | 20190226 | 28.2.2019 | 144,00 | EUR | ročný kreditovací poplatok - frankovací stroj |
| 20190068 | 29.3.2019 | NETCOM Závodský s.r.o. | 50317768 | 1920080 | 28.2.2019 | 177,60 | EUR | pevný disk do diskového poľa |
| 20190069 | 29.3.2019 | Slovenská pošta | 36631124 | 6280593200 | 28.2.2019 | 500,00 | EUR | poštovné frankovací stroj |
| 20190070 | 29.3.2019 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000910021 | 06.3.2019 | 3085,00 | EUR | náklady na nájom priestorov SSC |
| 20190071 | 29.3.2019 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20717300 | 06.3.2019 | 31,64 | EUR | poistné ZSC |
| 20190072 | 29.3.2019 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 3091320467 | 06.3.2019 | 4000,00 | EUR | stravné lístky |
| 20190073 | 29.3.2019 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 190310031 | 06.3.2019 | 1198,80 | EUR | toaletný papier |
| 20190074 | 29.3.2019 | Krajské riaditeľstvo PZ | 00735795 | 9109085815 | 06.3.2019 | 12,44 | EUR | policajný panel Miletičova |
| 20190075 | 29.3.2019 | RTVS | 47232480 | 8837977997 | 06.3.2019 | 79,66 | EUR | koncesionársky poplatok RTVS |
| 20190076 | 29.3.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765637 | 06.3.2019 | 145,60 | EUR | CCS-PHM |
| 20190077 | 29.3.2019 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201902007 | 07.3.2019 | 240,00 | EUR | správa systémov a databáz |
| 20190078 | 29.3.2019 | PSVP Slovakia s.r.o. | 35860511 | 20190227 | 07.3.2019 | 22,20 | EUR | samolepiace etikety do frankovacieho stroja |
| 20190079 | 29.3.2019 | Literárny fond | 00225681 | 700 | 07.3.2019 | 3,78 | EUR | literárny fond |
| 20190080 | 29.3.2019 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018006723 | 07.3.2019 | 33,48 | EUR | pitný režim - nájomné |
| 20190081 | 29.3.2019 | Slovak Telekom | 35763469 | 8228054466 | 07.3.2019 | 256,87 | EUR | t-com |
| 20190082 | 29.3.2019 | Slovakia Online | 31402445 | 190466 | 07.3.2019 | 90,00 | EUR | monitoring médií |
| 20190083 | 29.3.2019 | Slovak Telekom | 35763469 | 8228186376 | 07.3.2019 | 304,64 | EUR | t-com |
| 20190084 | 29.3.2019 | Proeko | 35900831 | 21052019 | 28.3.2019 | 222,00 | EUR | školenie - Cestovné náhrady v roku 2019 |
| 20190085 | 29.3.2019 | Disig, a.s. | 35975946 | 190188 | 13.3.2019 | 201,02 | EUR | čítačky ID + čipové karty |
| 20190086 | 29.3.2019 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2190182 | 13.3.2019 | 508,68 | EUR | štvrťročná kontrola EPS |
| 20190087 | 29.3.2019 | Konica Minolta | 31338551 | 2182229987 | 13.3.2019 | 2400,48 | EUR | sieťové zariadenie A3-Konica Minolta Bizhup 227 |
| 20190088 | 29.3.2019 | Saleziani Dona Bosca | 00586421 | 4011190172 | 13.3.2019 | 6804,77 | EUR | nájomné Saleziáni |
| 20190089 | 29.3.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765668 | 22.3.2019 | 228,02 | EUR | CCS-PHM |
| 20190090 | 29.3.2019 | IVES | 00162957 | 5570031519 | 22.3.2019 | 140,00 | EUR | školenie - WinASU |
| 20190091 | 29.3.2019 | Proeko | 35900831 | 190100871 | 22.3.2019 | 69,00 | EUR | školenie - Správa registratúry |
| 20190092 | 29.3.2019 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000910030 | 22.3.2019 | 3085,00 | EUR | náklady na prenájom priestorov SSC |
| 20190093 | 29.3.2019 | Hrebičková Milica, PhDr. | 32189974 | 132019 | 22.3.2019 | 42,00 | EUR | preklad textov - PN 1/2019 |
| 20190094 | 29.3.2019 | Slovenská pošta | 36631124 | 9001204137 | 28.3.2019 | -2,98 | EUR | dobropis - poštovné |
| 20190095 | 29.3.2019 | Hrebičková Milica, PhDr. | 32189974 | 192017 | 28.3.2019 | 90,45 | EUR | preklad textu - Výstavy ÚPN |
| 20190096 | 29.3.2019 | Konica Minolta | 31338551 | 2182446510 | 28.3.2019 | 156,20 | EUR | tlač - tlačiareň Konica Minolta |
| 20190097 | 29.4.2019 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | 20190880 | 03.4.2019 | 800,50 | EUR | letenky - máj Paríž - Pamäť Európy |
| 20190098 | 29.4.2019 | Allianz slovenská po | 00151700 | 700625533 | 08.4.2019 | 113,93 | EUR | havarijné poistenie - BA756JC |
| 20190099 | 29.4.2019 | Allianz slovenská po | 00151700 | 700625532 | 08.4.2019 | 431,92 | EUR | havarijné poistenie - BA805MR |
| 20190100 | 29.4.2019 | Wústenrot, poisťovňa, a.s. | 31383408 | 6101863750 | 08.4.2019 | 113,05 | EUR | PZP - BA587RJ |
| 20190101 | 29.4.2019 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 3091320611 | 03.4.2019 | 4000,00 | EUR | stravné lístky DOXX |
| 20190102 | 29.4.2019 | TASR | 31320414 | 1000019457 | 03.4.2019 | 15,60 | EUR | fotografie na tématické skladačky |
| 20190103 | 29.4.2019 | Slovenská pošta | 36631124 | 6280593200 | 03.4.2019 | 500,00 | EUR | poštovné - frankovací stroj |
| 20190104 | 29.4.2019 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20717300 | 03.4.2019 | 16,60 | EUR | poistné ZSC |
| 20190105 | 29.4.2019 | RTVS | 47232480 | 8837977997 | 03.4.2019 | 79,66 | EUR | koncesionársky poplatok RTVS |
| 20190106 | 29.4.2019 | Krajské riaditeľstvo PZ | 00735795 | 9109085815 | 03.4.2019 | 12,44 | EUR | policajný panel Miletičova ul. |
| 20190107 | 29.4.2019 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201903010 | 03.4.2019 | 240,00 | EUR | správa systémov a databáz |
| 20190108 | 29.4.2019 | Slovakia Online | 31402445 | 190722 | 03.4.2019 | 90,00 | EUR | monitoring médií |
| 20190109 | 29.4.2019 | Jaroslav Dubovský | | 5601 | 09.4.2019 | 250,00 | EUR | opravy nebytových priestorov prenajatých od SSC |
| 20190110 | 29.4.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765698 | 09.4.2019 | 126,53 | EUR | CCS-PHM |
| 20190111 | 29.4.2019 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 190179 | 11.4.2019 | 1372,80 | EUR | tlač časopisu PN 4/2018 |
| 20190112 | 29.4.2019 | JUDr.Ing.Branislav Pecho,PhD. | 42119316 | 20191303 | 11.4.2019 | 1296,00 | EUR | právne služby |
| 20190113 | 29.4.2019 | INSIGNIA | 72847786 | 190409 | 09.4.2019 | 912,00 | EUR | odznaky na konferenciu Európska sieť národov |
| 20190114 | 29.4.2019 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018007214 | 11.4.2019 | 90,79 | EUR | pitný režim - voda a nájomné prístroja |
| 20190115 | 29.4.2019 | Saleziani Dona Bosca | 00586421 | 4011190255 | 09.4.2019 | 6804,77 | EUR | nájomné budov - Saleziáni |
| 20190116 | 29.4.2019 | Slovak Telekom | 35763469 | 8230115536 | 11.4.2019 | 275,70 | EUR | poplatky za telekomunikačné služby |
| 20190117 | 29.4.2019 | Slovak Telekom | 35763469 | 8230248515 | 11.4.2019 | 294,82 | EUR | poplatky za telekomunikačné služby |
| 20190118 | 29.4.2019 | Literárny fond | 00225681 | 700 | 11.4.2019 | 2,11 | EUR | literárny fond |
| 20190119 | 29.4.2019 | MAJOO s.r.o. | 36713112 | 20190136 | 11.4.2019 | 297,00 | EUR | výkon činnosti PZS, PO a BTS |
| 20190120 | 29.4.2019 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2900012 | 23.4.2019 | 83,64 | EUR | mesačná kontrola EPS |
| 20190121 | 29.4.2019 | Slovenská pošta | 36631124 | 9001210629 | 25.4.2019 | -3,96 | EUR | dobropis - poštovné |
| 20190122 | 29.4.2019 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 6817133067 | 3.5.2019 | 121,86 | EUR | PZP auta BA805MR |
| 20190123 | 29.4.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223705733 | 25.4.2019 | 8,76 | EUR | obnova karty na PHM - CCS |
| 20190124 | 29.4.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765728 | 25.4.2019 | 324,11 | EUR | CCS - PHM |
| 20190125 | 29.4.2019 | TIMHOTEL BERHIER PARIS | | 11300037 | 25.4.2019 | 719,28 | EUR | ubytovanie-sympózium Pamäť Európy-máj Paríž |
| 20190126 | 29.4.2019 | Slovenská pošta | 36631124 | 6278082200 | 25.4.2019 | 50,00 | EUR | poštovné - frankovací stroj |
| 20190127 | 15.5.2019 | ELEKTRO TÓTH Vladimír | 32195508 | 362019 | 02.5.2019 | 1315,44 | EUR | revízia elektrických zariadení |
| 20190128 | 15.5.2019 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000910046 | 02.5.2019 | 3085,00 | EUR | náklady na nájom priestorov SSC |
| 20190129 | 15.5.2019 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 7199770183 | 02.5.2019 | 30000,00 | EUR | osobný osemmiestny automobil |
| 20190130 | 15.5.2019 | Konica Minolta | 31338551 | 2192202179 | 02.5.2019 | 92,40 | EUR | servisný zásah - kopírovacie zar. Konica Minolta |
| 20190131 | 15.5.2019 | Softip a.s. | 36785512 | 29302265 | 02.5.2019 | 649,76 | EUR | podpora APV - Softip |
| 20190132 | 15.5.2019 | Notársky úrad | 31756077 | 4742019 | 02.5.2019 | 47,17 | EUR | notárske poplatky |
| 20190133 | 15.5.2019 | Allianz slovenská po | 00151700 | 9860513934 | 29.4.2019 | 1412,52 | EUR | PZP vozidla CITROEN |
| 20190134 | 15.5.2019 | Softip a.s. | 36785512 | 39301356 | 03.5.2019 | 600,00 | EUR | konzultačné práce špecialistu Profit |
| 20190135 | 15.5.2019 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 309132075 | 03.5.2019 | 4400,00 | EUR | stravné lístky DOXX |
| 20190136 | 15.5.2019 | PSVP Slovakia s.r.o. | 35860511 | 20190408 | 03.5.2019 | 1620,00 | EUR | frankovací stroj NEOPOST |
| 20190137 | 15.5.2019 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 190411403 | 03.5.2019 | 95,76 | EUR | minerálna voda - reprezentačné |
| 20190138 | 15.5.2019 | RTVS | 47232480 | 8837977997 | 03.5.2019 | 79,66 | EUR | koncesionárske poplatky RTVS |
| 20190139 | 15.5.2019 | Krajské riaditeľstvo PZ | 00735795 | 9109085815 | 03.5.2019 | 12,44 | EUR | policajný panel |
| 20190140 | 15.5.2019 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20717300 | 03.5.2019 | 19,80 | EUR | poistné ZSC |
| 20190141 | 15.5.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765756 | 13.5.2019 | 126,73 | EUR | CCS PHM |
| 20190142 | 15.5.2019 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201904014 | 13.5.2019 | 240,00 | EUR | správa systémov a databáz |
| 20190143 | 15.5.2019 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 190411523 | 13.5.2019 | 1008,26 | EUR | tonery CANON |
| 20190144 | 15.5.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223705758 | 13.5.2019 | 8,76 | EUR | nová karta CCS |
| 20190145 | 15.5.2019 | Slovakia Online | 31402445 | 190967 | 13.5.2019 | 90,00 | EUR | monitoring médií |
| 20190146 | 15.5.2019 | Slovak Telekom | 35763469 | 8232193457 | 13.5.2019 | 257,54 | EUR | t-com |
| 20190147 | 15.5.2019 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2900093 | 13.5.2019 | 83,64 | EUR | mesačná kontrola EPS |
| 20190148 | 15.5.2019 | NETCOM Závodský s.r.o. | 50317768 | 1920195 | 13.5.2019 | 393,60 | EUR | licencia - Antivir ESET Mail Security |
| 20190149 | 31.5.2019 | NETCOM Závodský s.r.o. | 50317768 | 1920193 | 15.5.2019 | 7679,00 | EUR | databázový server DELL PowerEdge R440 |
| 20190150 | 31.5.2019 | AUTOSERVIS KA+KA | 36700118 | 2019151 | 13.5.2019 | 127,00 | EUR | servis automobilu BA756JC |
| 20190151 | 31.5.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7200001591 | 13.5.2019 | 0,14 | EUR | telekomunikačné služby O2 |
| 20190152 | 31.5.2019 | Slovak Telekom | 35763469 | 8232332767 | 13.5.2019 | 352,76 | EUR | t-com - mobilné telefóny |
| 20190153 | 31.5.2019 | Saleziani Dona Bosca | 00586421 | 4011190337 | 13.5.2019 | 6804,77 | EUR | nájomné - Saleziáni |
| 20190154 | 31.5.2019 | Literárny fond | 00225681 | 700 | 15.5.2019 | 3,95 | EUR | literárny fond |
| 20190155 | 31.5.2019 | Literárny fond | 00225681 | 2003 | 15.5.2019 | 1,00 | EUR | literárny fond |
| 20190156 | 31.5.2019 | Harmómina-Reality | 35848839 | 41900190 | 15.5.2019 | 815,00 | EUR | seminár - Uzákonené bezprávie (strava pre hostí) |
| 20190157 | 31.5.2019 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018007709 | 15.5.2019 | 81,24 | EUR | pitný režim |
| 20190158 | 31.5.2019 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000910055 | 15.5.2019 | 3085,00 | EUR | náklady na prenájom priestorov SSC |
| 20190159 | 31.5.2019 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 1941700026 | 15.5.2019 | 108,42 | EUR | admin.prihlásenie + povinná výbava auta |
| 20190160 | 31.5.2019 | Allianz slovenská po | 00151700 | 9860517946 | 15.5.2019 | 796,92 | EUR | poistenie vozidla ŠKODA OCTAVIA |
| 20190161 | 31.5.2019 | MOBILMARKET, Michal Križek | 45361886 | 4810 | 13.5.2019 | 268,90 | EUR | mobilný telefón - Samsung Galaxy |
| 20190162 | 31.5.2019 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 52019 | 21.5.2019 | 225,00 | EUR | konferencia - Dominik Tatarka - obed pre hostí |
| 20190163 | 31.5.2019 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 19470139 | 21.5.2019 | 50,00 | EUR | prihlásenie vozidla ŠKODA OCTAVIA do evidencie |
| 20190164 | 31.5.2019 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 1950101191 | 21.5.2019 | 19999,99 | EUR | osobný automobil - ŠKODA OCTAVIA |
| 20190165 | 31.5.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223705780 | 21.5.2019 | 8,76 | EUR | registrácia karty CCS |
| 20190166 | 31.5.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765779 | 21.5.2019 | 216,96 | EUR | CCS-PHM |
| 20190167 | 31.5.2019 | Slovenská pošta | 36631124 | 9001220419 | 29.5.2019 | -3,80 | EUR | dobropis - poštovné |
| 20190168 | 31.5.2019 | Harmómina-Reality | 35848839 | 41900197 | 24.5.2019 | 728,50 | EUR | konferencia-Dominik Tatarka-občerstvenie |
| 20190169 | 31.5.2019 | SomeThing,s.r.o. | 46274006 | 1020190019 | 24.5.2019 | 195,98 | EUR | pneumatiky Matador |
| 20190170 | 18.6.2019 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 190510869 | 31.5.2019 | 998,26 | EUR | čistiace potreby |
| 20190171 | 18.6.2019 | W Press | 35907266 | 1051900052 | 04.6.2019 | 120,00 | EUR | prenájom. klub pod lampou 13.5.2019 |
| 20190172 | 18.6.2019 | AUTOSERVIS KA+KA | 36700118 | 2019229 | 24.5.2019 | 490,80 | EUR | servis auta BA587RJ |
| 20190173 | 18.6.2019 | Národná diaľničná spoločnosť | 35919001 | 7190005858 | 21.5.2019 | 50,00 | EUR | diaľničná známka |
| 20190174 | 18.6.2019 | Autoklub Slovenskej republiky | 31793649 | 201958245 | 24.5.2019 | 238,40 | EUR | diaľničné známky Česko, Rakúsko |
| 20190175 | 18.6.2019 | AUTOSERVIS KA+KA | 36700118 | 2019239 | 24.5.2019 | 1018,90 | EUR | oprava vozidla BA805MR |
| 20190176 | 18.6.2019 | MIŠAK-PNEUSERVIS-GEOMETRIA | 35328975 | 52019 | 31.5.2019 | 150,00 | EUR | sezónne prezutie pneumatík |
| 20190177 | 18.6.2019 | MIŠAK-PNEUSERVIS-GEOMETRIA | 35328975 | 62019 | 31.5.2019 | 120,00 | EUR | uskladnenie pneumatík+kolies |
| 20190178 | 18.6.2019 | STU v Bratislave | 00397687 | 9705003719 | 04.6.2019 | 83,40 | EUR | konferencia 13.5.2019-15.5.2019-ubytovanie |
| 20190179 | 18.6.2019 | Cattacan, s.r.o. | 27171451 | 2019022 | 31.5.2019 | 1000,00 | EUR | vydanie knižnej publikácie-Paměti Jana Bačkovského |
| 20190180 | 18.6.2019 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20717300 | 31.5.2019 | 45,16 | EUR | poistenie ZSC - UNION |
| 20190181 | 18.6.2019 | Konica Minolta | 31338551 | 2192407825 | 31.5.2019 | 108,40 | EUR | tlač - výstupy zo zariadenia Konika Minolta |
| 20190182 | 18.6.2019 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 3091320886 | 04.6.2019 | 4000,00 | EUR | stravné lístky - DOXX |
| 20190183 | 18.6.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765812 | 10.6.2019 | 232,14 | EUR | CCS-PHM |
| 20190184 | 18.6.2019 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201905018 | 10.6.2019 | 240,00 | EUR | správa systémov a databáz |
| 20190185 | 18.6.2019 | Slovak Telekom | 35763469 | 8234286056 | 10.6.2019 | 265,78 | EUR | t-com |
| 20190186 | 18.6.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7100008562 | 10.6.2019 | 205,42 | EUR | telekomunikačné služby O2 Slovakia |
| 20190187 | 18.6.2019 | Slovakia Online | 31402445 | 191212 | 10.6.2019 | 90,00 | EUR | monitoring médií |
| 20190188 | 18.6.2019 | Hrebičková Milica, PhDr. | 32189974 | 352019 | 11.6.2019 | 102,60 | EUR | preklad textu - PN 2/2019 |
| 20190189 | 18.6.2019 | RTVS | 47232480 | 8837977997 | 11.6.2019 | 79,66 | EUR | koncesionárske poplatky RTVS |
| 20190190 | 18.6.2019 | Krajské riaditeľstvo PZ | 00735795 | 9109085815 | 11.6.2019 | 12,44 | EUR | policajný panel Miletičova ul. |
| 20190191 | 28.6.2019 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000910069 | 14.6.2019 | 3085,00 | EUR | náklady na nájom priestorov SSC |
| 20190192 | 28.6.2019 | HOREX HX ,s.r.o. | 36534331 | 20190772 | 14.6.2019 | 25,56 | EUR | revízia hasiacich prístrojov |
| 20190193 | 28.6.2019 | STU v Bratislave | 00397687 | 9705004019 | 14.6.2019 | 83,40 | EUR | ubytovanie-seminár 29.až 30.máj 2019 |
| 20190194 | 28.6.2019 | Saleziani Dona Bosca | 00586421 | 4011190421 | 14.6.2019 | 6804,77 | EUR | nájomné Saleziáni |
| 20190195 | 28.6.2019 | NETCOM Závodský s.r.o. | 50317768 | 1920251 | 20.6.2019 | 1488,00 | EUR | Počítač DELL-Precision-T3630 |
| 20190196 | 28.6.2019 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018008204 | 18.6.2019 | 50,21 | EUR | pitný režim |
| 20190197 | 28.6.2019 | Slovenská pošta | 36631124 | 9001223644 | 20.6.2019 | -456,14 | EUR | dobropis - poštovné |
| 20190198 | 28.6.2019 | MaxWay s.r.o. | 47542730 | 1802019 | 18.6.2019 | 384,00 | EUR | doprava zamestnancov 6. a 7. 6. 2019 |
| 20190199 | 28.6.2019 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2900184 | 18.6.2019 | 508,68 | EUR | štvrťročná kontrola EPS |
| 20190200 | 28.6.2019 | Slovenská pošta | 36631124 | 9001224674 | 25.6.2019 | -1,34 | EUR | dobropis - poštovné |
| 20190201 | 28.6.2019 | Literárny fond | 00225681 | 700 | 18.6.2019 | 1,40 | EUR | literárny fond |
| 20190202 | 28.6.2019 | Kaskády, s.r.o. | 36522279 | 40190048 | 21.6.2019 | 3161,00 | EUR | ubytovanie,strava zamestnancov ÚPN-6. a 7. 6. 2019 |
| 20190203 | 28.6.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765840 | 20.6.2019 | 256,46 | EUR | CCS-PHM |
| 20190204 | 28.6.2019 | Cattacan, s.r.o. | 27171451 | 2019031 | 17.6.2019 | -1000,00 | EUR | dobropis-vydanie kniž.publ.Paměti Jana Bačkovského |
| 20190205 | 28.6.2019 | HOREX HX ,s.r.o. | 36534331 | 20190826 | 21.6.2019 | 160,92 | EUR | tlakové skúšky hasiacich prístrojov |
| 20190206 | 28.6.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223705843 | 21.6.2019 | 8,76 | EUR | reistrácia karty CCS |
| 20190207 | 28.6.2019 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 190611036 | 26.6.2019 | 95,76 | EUR | minerálna voda - reprefond |
| 20190208 | 28.6.2019 | SOREA, spol.s.r.o. | 31339204 | 16549 | 26.6.2019 | 70,70 | EUR | ubytovanie Michal Pehr - rokovanie RR |
| 20190209 | 1.8.2019 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 3091321028 | 04.7.2019 | 4400,00 | EUR | stravné lístky DOXX |
| 20190210 | 1.8.2019 | Konica Minolta | 31338551 | 2192411541 | 04.7.2019 | 315,52 | EUR | tlač - tlačiareň Konica Minolta |
| 20190211 | 1.8.2019 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20717300 | 02.7.2019 | 30,28 | EUR | poistné ZSC |
| 20190212 | 1.8.2019 | Krajské riaditeľstvo PZ | 00735795 | 9109085815 | 02.7.2019 | 12,44 | EUR | policajný panel Miletičova |
| 20190213 | 1.8.2019 | RTVS | 47232480 | 8837977997 | 02.7.2019 | 79,66 | EUR | koncesionársky poplatok RTVS |
| 20190214 | 1.8.2019 | AUTOSERVIS KA+KA | 36700118 | 2019312 | 04.7.2019 | 244,90 | EUR | oprava vozidla BA414JD |
| 20190215 | 1.8.2019 | MAJOO s.r.o. | 36713112 | 20190218 | 04.7.2019 | 297,00 | EUR | výkon činnosti PZS, PO a BTS |
| 20190216 | 1.8.2019 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201906022 | 04.7.2019 | 240,00 | EUR | správa systémov a databáz |
| 20190217 | 1.8.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765867 | 04.7.2019 | 237,66 | EUR | CCS-PHM |
| 20190218 | 1.8.2019 | Slovakia Online | 31402445 | 191453 | 04.7.2019 | 90,00 | EUR | monitoring médií - jún 2019 |
| 20190219 | 1.8.2019 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018008734 | 08.7.2019 | 126,65 | EUR | pitný režim |
| 20190220 | 1.8.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7100009528 | 04.7.2019 | 204,46 | EUR | telekomunikačné služby O2 Slovakia |
| 20190221 | 1.8.2019 | Saleziani don Bosca | 00586421 | 4011190506 | 04.7.2019 | 6804,77 | EUR | nájomné Saleziáni |
| 20190222 | 1.8.2019 | TASR | 31320414 | 1000119136 | 08.7.2019 | 12,00 | EUR | fotografie do časopisu PN |
| 20190223 | 1.8.2019 | JUDr.Ing.Branislav Pecho,PhD. | 42119316 | 20191306 | 10.7.2019 | 4536,00 | EUR | právne služby |
| 20190224 | 1.8.2019 | Perla Farkašová | 32162961 | 652019 | 10.7.2019 | 120,00 | EUR | tlmočenie - výstava After the Great War... |
| 20190225 | 1.8.2019 | KAFEHAUS, s.r.o. | 44620667 | 201900043 | 10.7.2019 | 600,00 | EUR | catering a recepcia - výstava After the Great War |
| 20190226 | 1.8.2019 | Slovak Telekom | 35763469 | 8236396739 | 19.7.2019 | 248,23 | EUR | t-com |
| 20190227 | 1.8.2019 | Literárny fond | 00225681 | 700 | 19.7.2019 | 4,07 | EUR | literárny fond |
| 20190228 | 1.8.2019 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2900262 | 19.7.2019 | 83,64 | EUR | mesačná kontrola EPS |
| 20190229 | 1.8.2019 | RENGL Slovensko.s.r.o. | 35877979 | 1011289 | 15.7.2019 | 173,38 | EUR | výlep plagátov - výstava After the Great War |
| 20190230 | 1.8.2019 | Slovenská pošta | 36631124 | 6278082200 | 23.7.2019 | 500,00 | EUR | poštovné - frankovací stroj |
| 20190231 | 1.8.2019 | Translio,s.r.o. | 47123249 | 2019043 | 23.7.2019 | 75,00 | EUR | zabezpečenie diskusných večerov |
| 20190232 | 1.8.2019 | Slovenská pošta | 36631124 | 9001232535 | 23.7.2019 | -1,90 | EUR | dobropis - poštovné |
| 20190233 | 1.8.2019 | Abel sro. | 31634788 | 902002773 | 23.7.2019 | 319,87 | EUR | tonery |
| 20190234 | 1.8.2019 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 190710758 | 23.7.2019 | 692,42 | EUR | kancelárske potreby |
| 20190235 | 1.8.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765897 | 23.7.2019 | 359,79 | EUR | CCS - PHM |
| 20190236 | 1.8.2019 | Allianz slovenská po | 00151700 | 700625533 | 23.7.2019 | 113,93 | EUR | havarijné poistenie - BA756JC |
| 20190237 | 1.8.2019 | TLAČIAREŇ R.L.S, spol. s r.o. | 36358436 | 1900191 | 23.7.2019 | 563,76 | EUR | tlač letákov |
| 20190238 | 1.8.2019 | Softip a.s. | 36785512 | 29303927 | 26.7.2019 | 649,76 | EUR | podpora APV - Softip |
| 20190239 | 1.8.2019 | EMBA Trade spol. s | 34142860 | 419450 | 29.7.2019 | 154,00 | EUR | spisové dosky, registratúrne škatule |
| 20190240 | 23.8.2019 | SIA-Security Industry Authorit | 45273804 | 20190407 | 06.8.2019 | 6825,60 | EUR | výkon strážnej služby - výstava ENRS |
| 20190241 | 23.8.2019 | Active 24 s.r.o. | 25115804 | 4440001243 | 30.7.2019 | 6,96 | EUR | registrácia domény - pamatniky.sk |
| 20190242 | 23.8.2019 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 190491 | 06.8.2019 | 1625,00 | EUR | tlač časopisu PN 1/2019 |
| 20190243 | 23.8.2019 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20717300 | 06.8.2019 | 24,00 | EUR | poistenie ZSC |
| 20190244 | 23.8.2019 | Krajské riaditeľstvo PZ | 00735795 | 9109085815 | 06.8.2019 | 12,44 | EUR | policajný panel Miletičova |
| 20190245 | 23.8.2019 | RTVS | 47232480 | 8837977997 | 06.8.2019 | 79,66 | EUR | koncesionárske poplatky RTVS |
| 20190246 | 23.8.2019 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 3091321210 | 06.8.2019 | 4000,00 | EUR | stravné lístky DOXX |
| 20190247 | 23.8.2019 | SIMAK International s.r.o. | 46588086 | 2019016 | 06.8.2019 | 157,30 | EUR | preklad textov |
| 20190248 | 23.8.2019 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201907025 | 06.8.2019 | 240,00 | EUR | správa systémov a databáz |
| 20190249 | 23.8.2019 | Pelikan | 35897821 | 9119544530 | 02.8.2019 | 214,56 | EUR | letenky Viedeň-Varšava |
| 20190250 | 23.8.2019 | Hrebičková Milica, PhDr. | 32189974 | 562019 | 06.8.2019 | 30,00 | EUR | preklad listu do Aj |
| 20190251 | 23.8.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765934 | 06.8.2019 | 196,07 | EUR | CCS-PHM |
| 20190252 | 23.8.2019 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2900342 | 06.8.2019 | 83,64 | EUR | mesačná kontrola EPS |
| 20190253 | 23.8.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7100010506 | 06.8.2019 | 208,54 | EUR | telekomunikačné služby |
| 20190254 | 23.8.2019 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018009318 | 19.8.2019 | 59,72 | EUR | pitný režim |
| 20190255 | 23.8.2019 | Slovakia Online | 31402445 | 191697 | 07.8.2019 | 90,00 | EUR | monitoring médií |
| 20190256 | 23.8.2019 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000910085 | 19.8.2019 | 3085,00 | EUR | náklady na prenájom priestorov SSC |
| 20190257 | 23.8.2019 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000910086 | 19.8.2019 | 3085,00 | EUR | nákl. na prenájom priestorov SSC |
| 20190258 | 23.8.2019 | Slovak Telekom | 35763469 | 8238523064 | 14.8.2019 | 245,62 | EUR | t-com |
| 20190259 | 23.8.2019 | Saleziani don Bosca | 00586421 | 4011190587 | 19.8.2019 | 6804,77 | EUR | nájomné - Saleziáni Miletičova |
| 20190260 | 23.8.2019 | Literárny fond | 00225681 | 700 | 19.8.2019 | 1,51 | EUR | literárny fond |
| 20190261 | 23.8.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 2237659634 | 20.8.2019 | 149,01 | EUR | CCS-PHM |
| 20190262 | 28.8.2019 | Slovenská pošta | 36631124 | 9001246583 | 28.8.2019 | -2,54 | EUR | dobropis - poštovné |
| 20190263 | 23.8.2019 | AUTOSERVIS KA+KA | 36700118 | 2019377 | 22.8.2019 | 309,00 | EUR | oprava vozidla - BA 805MR |
| 20190264 | 23.8.2019 | Konica Minolta | 31338551 | 2192419165 | 22.8.2019 | 93,71 | EUR | tlač tlačiarne Conica Minolta |
| 20190265 | 17.9.2019 | Slovenský filmový ús | 00891444 | 219255 | 26.8.2019 | 180,00 | EUR | prepis archívnych materiálov - film Rodina |
| 20190266 | 17.9.2019 | Regent Warsaw Hotel | | 15392416 | 20.8.2019 | 240,86 | EUR | ubytovanie-stretnutie 22.-24.8..2019 WaršavaPálffy |
| 20190267 | 17.9.2019 | Regent Warsaw Hotel | | 15392419 | 20.8.2019 | 240,86 | EUR | ubytovanie-stretnutie 22.-24.8..2019 WaršavaSivoš |
| 20190268 | 17.9.2019 | Regent Warsaw Hotel | | 15392420 | 20.8.2019 | 240,86 | EUR | ubytovanie-stretnutie 22.-24.8..2019 WaršavaJašek |
| 20190269 | 17.9.2019 | 2U s.r.o. | 17315786 | 22974 | 28.8.2019 | 210,00 | EUR | stolové vlajky_výročné strednutie _predsednictvo |
| 20190270 | 17.9.2019 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 1102019 | 28.8.2019 | 156,00 | EUR | školenie - IS verejnej správy |
| 20190271 | 17.9.2019 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 3091321360 | 04.9.2019 | 4000,00 | EUR | stravné listky DOXX |
| 20190272 | 17.9.2019 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | 20192301 | 03.9.2019 | 616,00 | EUR | letenky Varšava - Viedeň- 9.-10.9. 2019 |
| 20190273 | 17.9.2019 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20717300 | 04.9.2019 | 19,80 | EUR | poistenie ZSC |
| 20190274 | 17.9.2019 | Krajské riaditeľstvo PZ | 00735795 | 9109085815 | 04.9.2019 | 12,44 | EUR | policajný panel |
| 20190275 | 17.9.2019 | RTVS | 47232480 | 8837977997 | 04.9.2019 | 79,66 | EUR | koncesionársky poplatok RTVS |
| 20190276 | 17.9.2019 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201908029 | 04.9.2019 | 240,00 | EUR | správa systémov a databáz |
| 20190277 | 17.9.2019 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201908030 | 04.9.2019 | 144,00 | EUR | webstránka - Mapa pamätníkov obetiam komunizmu |
| 20190278 | 17.9.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765998 | 06.9.2019 | 320,69 | EUR | CCS-PHM |
| 20190279 | 17.9.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7100011513 | 06.9.2019 | 206,52 | EUR | telekomunikačné služby - O2 |
| 20190280 | 17.9.2019 | Slovakia Online | 31402445 | 191940 | 06.9.2019 | 90,00 | EUR | monitoring médií |
| 20190281 | 17.9.2019 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018009845 | 06.9.2019 | 95,57 | EUR | pitný režim |
| 20190282 | 17.9.2019 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2900426 | 06.9.2019 | 804,97 | EUR | ročná kontrola EPS |
| 20190283 | 17.9.2019 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 190910291 | 10.9.2019 | 313,20 | EUR | tonery |
| 20190284 | 17.9.2019 | Slovak Telekom | 35763469 | 8240666720 | 12.9.2019 | 263,94 | EUR | t-com |
| 20190285 | 17.9.2019 | Allianz slovenská po | 00151700 | 700656306 | 12.9.2019 | 435,05 | EUR | havarijné poistenie automobilu - BA587RJ |
| 20190286 | 17.9.2019 | Literárny fond | 00225681 | 700 | 12.9.2019 | 1,08 | EUR | literárny fond |
| 20190287 | 17.9.2019 | Saleziani don Bosca | 00586421 | 4011190666 | 12.9.2019 | 6804,77 | EUR | nájomné - Saleziáni |
| 20190288 | 17.9.2019 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 190910612 | 13.9.2019 | 269,42 | EUR | toner |
| 20190289 | 16.10.2019 | České centrum | 42126509 | 18391 | 23.9.2019 | 400,00 | EUR | tlač výstavy Sametová/Nežná |
| 20190290 | 16.10.2019 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 172019 | 18.9.2019 | 252,94 | EUR | občerstvenie - projekt ENRS |
| 20190291 | 16.10.2019 | Slovenská pošta | 36631124 | 9001253255 | 25.9.2019 | -1,20 | EUR | dobropis - poštovné |
| 20190292 | 16.10.2019 | Bright s.r.o. | 36777633 | 201909010 | 25.9.2019 | 2259,60 | EUR | tlač panelov - Výstava Prísne tajné |
| 20190293 | 16.10.2019 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | 20192484 | 18.9.2019 | 560,00 | EUR | letenky - Viedeň,Varšava 17.-18.10.2019 |
| 20190294 | 16.10.2019 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 190910975 | 18.9.2019 | 430,80 | EUR | skriňa zváraná s lamino dverami |
| 20190295 | 16.10.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223766024 | 18.9.2019 | 231,97 | EUR | CCS-PHM |
| 20190296 | 16.10.2019 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000910103 | 18.9.2019 | 3085,00 | EUR | náklady na nájom priestorov SSC |
| 20190297 | 16.10.2019 | MAC-Gastro,spol. s r.o. | 31320589 | 265182 | 18.9.2019 | 3500,00 | EUR | ubytovanie účastníkov - Európska sieť úradov |
| 20190298 | 16.10.2019 | Hotel Bratislava | 44657455 | 631233477 | 20.9.2019 | 433,50 | EUR | ubytovanie účastníkov seminára k 75.výr.SNP |
| 20190299 | 16.10.2019 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | 20192509 | 23.9.2019 | 27,00 | EUR | nákup leteniek - Viedeň Varšava-poistenie leteniek |
| 20190300 | 16.10.2019 | Michal Wójciuk | | 2109014777 | 25.9.2019 | 100,00 | EUR | odborný príspevok na seminári 75.výr.SNP |
| 20190301 | 16.10.2019 | Jacek Sawicki | | 201901777 | 25.9.2019 | 100,00 | EUR | odborný príspevok na seminári 75.výr.SNP |
| 20190302 | 16.10.2019 | Andrzej Krzystof Kunert | | 2019007373 | 25.9.2019 | 100,00 | EUR | odborný príspevok na seminári 75.výr.SNP |
| 20190303 | 16.10.2019 | Juraj Lepiš | | 2019007375 | 25.9.2019 | 100,00 | EUR | odborný príspevok na seminári 75.výr.SNP |
| 20190304 | 16.10.2019 | Darren Chastney | 40251250 | 92019 | 25.9.2019 | 230,00 | EUR | preklad textov do anglického jazyka |
| 20190305 | 16.10.2019 | slovenský folklór s.r.o. | 46706691 | 201901205 | 25.9.2019 | 516,00 | EUR | bavlnené nákupné tašky - Vajnory |
| 20190306 | 16.10.2019 | Slovenská ľudová majolika | 00167975 | 31900257 | 25.9.2019 | 124,00 | EUR | dekoratívne korkové zátky |
| 20190307 | 16.10.2019 | PPS One s.r.o. | 36824798 | 190910024 | 25.9.2019 | 1182,00 | EUR | darčekové tašky biele matné lamino |
| 20190308 | 16.10.2019 | Česká tisková kancel | 47115068 | 321910513 | 27.9.2019 | 608,16 | EUR | fotografie - licencia |
| 20190309 | 16.10.2019 | Slovenská pošta | 36631124 | 6278082200 | 27.9.2019 | 500,00 | EUR | poštovné - frankovací stroj |
| 20190310 | 16.10.2019 | Konica Minolta | 31338551 | 2192423747 | 30.9.2019 | 224,99 | EUR | tlač tlačiarne Konica Minolta |
| 20190311 | 16.10.2019 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 190911451 | 30.9.2019 | 258,46 | EUR | reprezentačné - káva, čaj, minerálky sekretariát |
| 20190312 | 16.10.2019 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 190614 | 30.9.2019 | 1625,00 | EUR | tlač časopisu PN 2/2019 |
| 20190313 | 22.10.2019 | e-regaly.sk | 45457085 | 1901098 | 07.10.2019 | 306,68 | EUR | kovové regály knižnica |
| 20190314 | 22.10.2019 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 3091321512 | 02.10.2019 | 4000,00 | EUR | stravné listky DOXX |
| 20190315 | 30.10.2019 | Stanislav Bohdan-autobusová do | 33558884 | 190632 | 02.10.2019 | 600,00 | EUR | preprava zahraničných hostí-medzinárodná konferenc |
| 20190316 | 22.10.2019 | Ideal Agency s.r.o. | 50695681 | 20190038 | 02.10.2019 | 755,00 | EUR | prenájom tlmočníckej techniky-medzinár. konferenc. |
| 20190317 | 22.10.2019 | BLUE DANUBE TOURS s.r.o. | 31407757 | 20190572 | 02.10.2019 | 2340,00 | EUR | medzinar.akcia-sluzby na lodi |
| 20190318 | 30.10.2019 | IMAGEWELL, s.r.o. | | 410193196 | 07.10.2019 | 69,60 | EUR | roll up banner s logom ESÚ - výročné stretnutie |
| 20190319 | 30.10.2019 | MAJOO s.r.o. | 36713112 | 20190292 | 07.10.2019 | 297,00 | EUR | výkon činnosti PZS, PO a BTS |
| 20190320 | 30.10.2019 | RTVS | 47232480 | 8837977997 | 02.10.2019 | 79,66 | EUR | koncesionársky poplatok RTVS |
| 20190321 | 30.10.2019 | Krajské riaditeľstvo PZ | 00735795 | 9109085815 | 02.10.2019 | 12,44 | EUR | policajný panel |
| 20190322 | 30.10.2019 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20717300 | 02.10.2019 | 61,44 | EUR | poistenie ZPC september |
| 20190323 | 30.10.2019 | Hrebičková Milica, PhDr. | 32189974 | 722019 | 07.10.2019 | 660,00 | EUR | tlmočenie-podujatie ESU |
| 20190324 | 30.10.2019 | NETCOM Závodský s.r.o. | 50317768 | 1920473 | 07.10.2019 | 189,00 | EUR | disk do diskoveho podľa |
| 20190325 | 30.10.2019 | Allianz slovenská po | 00151700 | 345016567 | 07.10.2019 | 16,87 | EUR | poistenie osôb doplatok |
| 20190326 | 30.10.2019 | Harmómina-Reality | 35848839 | 41900400 | 07.10.2019 | 2343,60 | EUR | medzinárodná konferencia ESU-stravovacie služby |
| 20190327 | 30.10.2019 | Pelikan | 35897821 | 8119069251 | 07.10.2019 | 1586,24 | EUR | letenky ZPC Washington Palffy, Jašek |
| 20190328 | 30.10.2019 | Websupport,s.r.o. | 36421928 | 1019217275 | 07.10.2019 | 14,28 | EUR | .sk doména - festival slobody |
| 20190329 | 30.10.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223766055 | 07.10.2019 | 383,55 | EUR | CCS-PHM |
| 20190330 | 30.10.2019 | Slovakia Online | 31402445 | 192177 | 09.10.2019 | 90,00 | EUR | monitoring medii |
| 20190331 | 30.10.2019 | Saleziani don Bosca | 00586421 | 4011190746 | 09.10.2019 | 6804,77 | EUR | nájomné - Saleziáni |
| 20190332 | 30.10.2019 | JUDr.Ing.Branislav Pecho,PhD. | 42119316 | 20191309 | 09.10.2019 | 1368,00 | EUR | právne služby |
| 20190333 | 30.10.2019 | SIMAK International s.r.o. | 46588086 | 2019023 | 15.10.2019 | 35,00 | EUR | preklad textov |
| 20190334 | 15.11.2019 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018010368 | 09.10.2019 | 33,48 | EUR | pitný režim |
| 20190335 | 30.10.2019 | MAC-Gastro,spol. s r.o. | 31320589 | 1092319 | 09.10.2019 | 762,90 | EUR | ubytovanie učastníkov ESÚ - doplatok za služby |
| 20190336 | 30.10.2019 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 82132 | 09.10.2019 | 1187,24 | EUR | nákup zimných pneumatík BL862VJ, BL234VO, BA756JC |
| 20190337 | 30.10.2019 | Internet Mall | 35950226 | 7010858778 | 09.10.2019 | 130,90 | EUR | merače vlhkosti a teploty pre Archiv ÚPN |
| 20190338 | 30.10.2019 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201909035 | 10.10.2019 | 240,00 | EUR | správa systémov a databáz |
| 20190339 | 30.10.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7100012529 | 09.10.2019 | 207,53 | EUR | telekomunikačné služby - O2 |
| 20190340 | 30.10.2019 | Literárny fond | 00225681 | 700 | 09.10.2019 | 4,48 | EUR | literárny fond |
| 20190341 | 30.10.2019 | Slovak Telekom | 35763469 | 8242834491 | 10.10.2019 | 269,81 | EUR | t-com |
| 20190342 | 30.10.2019 | MAC-Gastro,spol. s r.o. | 31320589 | 30272 | 15.10.2019 | 1000,60 | EUR | služby hotela Apollo |
| 20190343 | 15.11.2019 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 5041900053 | 18.10.2019 | 6,66 | EUR | Finančný spravodajca ročník 2019 |
| 20190344 | 15.11.2019 | EMBA Trade spol. s | 34142860 | 2004 | 18.10.2019 | 290,00 | EUR | Obálky na fotografie |
| 20190345 | 15.11.2019 | Bright s.r.o. | 36777633 | 201909082 | 18.10.2019 | 60,90 | EUR | tlač panelov - Výstava Prísne tajné |
| 20190346 | 15.11.2019 | Bright s.r.o. | 36777633 | 201909083 | 18.10.2019 | 1281,36 | EUR | Výstava Chceme slobodu - 19 ks |
| 20190347 | 15.11.2019 | SIMAK International s.r.o. | 46588086 | 2019025 | 18.10.2019 | 23,80 | EUR | Preklad resume Ostro sledovaná hranica |
| 20190348 | 15.11.2019 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2900550 | 18.10.2019 | 83,64 | EUR | mesačná kontrola EPS |
| 20190349 | 15.11.2019 | Michal Wójciuk | | 201901775 | 18.10.2019 | 107,30 | EUR | cestovné - účasť na seminári 10.9.2019 |
| 20190350 | 15.11.2019 | Slovenská pošta | 36631124 | 9001261613 | 25.10.2019 | -3,78 | EUR | dobropis - poštovné |
| 20190351 | 15.11.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223766085 | 21.10.2019 | 283,99 | EUR | CCS-PHM |
| 20190352 | 15.11.2019 | Harmómina-Reality | 35848839 | 41900436 | 21.10.2019 | 1217,00 | EUR | stravovanie Deň samizdatu |
| 20190353 | 15.11.2019 | MAC-Gastro,spol. s r.o. | 31320589 | 30281 | 21.10.2019 | 293,30 | EUR | stravovanie etická komisia ČR3.-4.10. |
| 20190354 | 15.11.2019 | Neumahr tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 20192291 | 21.10.2019 | 556,20 | EUR | tlač plagátov FS 2019 |
| 20190355 | 15.11.2019 | Allianz slovenská po | 00151700 | 700625533 | 23.10.2019 | 113,93 | EUR | havarijné poistenie BA756JC |
| 20190356 | 15.11.2019 | STU v Bratislave | 00397687 | 9705007019 | 23.10.2019 | 349,60 | EUR | ubytovanie účastníkov konferencie - Deň samizdatu |
| 20190357 | 15.11.2019 | Softip a.s. | 36785512 | 29305792 | 23.10.2019 | 649,76 | EUR | podpora APV - Softip |
| 20190358 | 15.11.2019 | Jana Satková | 43679625 | 272019 | 24.10.2019 | 670,00 | EUR | grafické práce - Politické procesy na Slovensku |
| 20190359 | 15.11.2019 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000910114 | 30.10.2019 | 3085,00 | EUR | náklady na prenájom priestorov SSC |
| 20190360 | 15.11.2019 | Česká tisková kancel | 47115068 | 321910586 | 30.10.2019 | 36,91 | EUR | fotografia - licencia |
| 20190361 | 15.11.2019 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 191011411 | 30.10.2019 | 24,26 | EUR | nákup batérií |
| 20190362 | 15.11.2019 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201910041 | 31.10.2019 | 432,00 | EUR | upgrade OS RedHat Enterprise Linus |
| 20190363 | 15.11.2019 | Print Trade,s.r.o. | 31585078 | 219350453 | 31.10.2019 | 486,40 | EUR | servis a údržba skenerov EPSON |
| 20190364 | 15.11.2019 | Tomatoes. s.r.o. | 45349002 | 201910431 | 31.10.2019 | 600,00 | EUR | reklamná kampaň pre Festival slobody 2019 |
| 20190365 | 15.11.2019 | Hrebičková Milica, PhDr. | 32189974 | 822019 | 07.11.2019 | 528,00 | EUR | odborný preklad štúdie |
| 20190366 | 3.12.2019 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201910044 | 07.11.2019 | 240,00 | EUR | správa systémov a databáz |
| 20190367 | 3.12.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223766116 | 05.11.2019 | 242,59 | EUR | CCS-PHM |
| 20190368 | 3.12.2019 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 3091321700 | 05.11.2019 | 4400,00 | EUR | stravné lístky DOXX |
| 20190369 | 3.12.2019 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20717300 | 05.11.2019 | 67,32 | EUR | poistenie ZSC |
| 20190370 | 3.12.2019 | Krajské riaditeľstvo PZ | 00735795 | 9109085815 | 05.11.2019 | 12,44 | EUR | policajný panel Miletičova |
| 20190371 | 3.12.2019 | RTVS | 47232480 | 8837977997 | 05.11.2019 | 79,66 | EUR | koncesionárske poplatky RTVS |
| 20190372 | 3.12.2019 | MAC-Gastro,spol. s r.o. | 31320589 | 30324 | 05.11.2019 | 198,55 | EUR | stravovacie služby -pracovné stretnutie |
| 20190373 | 3.12.2019 | Slovakia Online | 31402445 | 192424 | 07.11.2019 | 90,00 | EUR | monitoring médií |
| 20190374 | 3.12.2019 | Česká televize | 00027383 | 4420190044 | 07.11.2019 | 103,00 | EUR | licencia na film - FS |
| 20190375 | 3.12.2019 | SIMAK International s.r.o. | 46588086 | 2019027 | 07.11.2019 | 72,80 | EUR | preklad textu |
| 20190376 | 3.12.2019 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 6800007731 | 07.11.2019 | 466,94 | EUR | havarijné poistenie - BA414JD |
| 20190377 | 3.12.2019 | Saleziani don Bosca | 00586421 | 4011190826 | 07.11.2019 | 6804,77 | EUR | nájomné Saleziáni |
| 20190378 | 3.12.2019 | Kancelária národnej rady SR | 00151491 | 112019 | 07.11.2019 | 1200,00 | EUR | prevadz. nakl. medzinar. konf. Annus Mirabilis ENRS |
| 20190379 | 3.12.2019 | Kancelária národnej rady SR | 00151491 | 112019 | 07.11.2019 | 3060,00 | EUR | medzinar. konf. Annus Mirabilis ENRS priestory NR SR |
| 20190380 | 3.12.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7100013582 | 08.11.2019 | 213,78 | EUR | telekomunikačné služby - O2 |
| 20190381 | 3.12.2019 | Neumahr tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 20192407 | 08.11.2019 | 273,60 | EUR | tlač pozvanky a program FS 2019 |
| 20190382 | 3.12.2019 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2900637 | 08.11.2019 | 83,64 | EUR | mesačná kontrola EPS |
| 20190383 | 3.12.2019 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018010892 | 08.11.2019 | 100,37 | EUR | pitný režim |
| 20190384 | 3.12.2019 | Neumahr tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 20192443 | 08.11.2019 | 192,00 | EUR | tlač programového bulletinu FS 2019 |
| 20190385 | 3.12.2019 | Vitko Pavol PhDr. | | 201911223 | 08.11.2019 | 300,00 | EUR | súbor negatívov a fotografií k Nežnej revolúcii |
| 20190386 | 3.12.2019 | LANGUAGE EXCELLENCE Beáta Nagy | | 190100147 | 08.11.2019 | 100,80 | EUR | preklad zmluvy zo SJ do maďarského jazyka |
| 20190387 | 3.12.2019 | vida XL | | 4211012740 | 08.11.2019 | 380,99 | EUR | odvlhčovač vzduchu do Archívu ÚPN |
| 20190388 | 3.12.2019 | Hotel Bratislava | 44657455 | 201992 | 08.11.2019 | 1155,00 | EUR | strav.služby medzinar. konf. Annus Mirabilis ENRS |
| 20190389 | 3.12.2019 | MFF Praha - FEBIOFEST s.r.o. | 26721546 | 2600200105 | 12.11.2019 | 58,76 | EUR | titulky k filmu Gundermann FS 2019 |
| 20190390 | 3.12.2019 | Slovak Telekom | 35763469 | 8245057847 | 15.11.2019 | 289,99 | EUR | t-com - služby pevnej siete |
| 20190391 | 3.12.2019 | Slovenská ľudová majolika | 00167975 | 31900321 | 15.11.2019 | 155,00 | EUR | repre predmety medzinar. konf. ENRS dekor.kork.zátky |
| 20190392 | 3.12.2019 | BKIS,p.o. | 30794544 | 410190434 | 19.11.2019 | 120,00 | EUR | výlep plagátov FS 2019 |
| 20190393 | 3.12.2019 | Bright s.r.o. | 36777633 | 201910089 | 15.11.2019 | 1281,36 | EUR | tlač výstavy Chceme slobodu |
| 20190394 | 3.12.2019 | slovenský folklór s.r.o. | 46706691 | 201901573 | 15.11.2019 | 645,00 | EUR | medzinar. konf. Annus Mirabilis ENRS darcek tasky |
| 20190395 | 3.12.2019 | KAFEHAUS, s.r.o. | 44620667 | 201900073 | 19.11.2019 | 1350,00 | EUR | občerstvenie - otvorenie FS 2019 |
| 20190396 | 3.12.2019 | ELET systems, s.r.o. | 52626571 | 71900006 | 29.11.2019 | 4080,00 | EUR | vytvorenie portalu www.pamatniky.sk |
| 20190398 | 3.12.2019 | Incheba a.s. | 00211087 | 311190016 | 19.11.2019 | 1426,80 | EUR | služby v oblasti výstavníctva - Bibliotéka 2019 |
| 20190399 | 3.12.2019 | Sivák Igor Mgr. 50091 | | 11231 | 21.11.2019 | 200,00 | EUR | fotografie - Festival slobody |
| 20190400 | 3.12.2019 | Slovenská pošta | 36631124 | 9001266940 | 25.11.2019 | -4,50 | EUR | poštovné - dobropis |
| 20190401 | 3.12.2019 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 191110620 | 19.11.2019 | 51,96 | EUR | minerálna voda - reprezentačné |
| 20190402 | 3.12.2019 | Skyeye, s.r.o. | 36803928 | 6819 | 19.11.2019 | 70,00 | EUR | reklamná vitrína - ENRS FS |
| 20190403 | 3.12.2019 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000910123 | 19.11.2019 | 3085,00 | EUR | náklady na prenájom priestorov SSC |
| 20190404 | 3.12.2019 | Hotel Bratislava | 44657455 | 631239474 | 19.11.2019 | 521,00 | EUR | strav.služby medzinar. konf. Annus Mirabilis ENRS |
| 20190405 | 3.12.2019 | Hotel Bratislava | 44657455 | 631239646 | 19.11.2019 | 3845,50 | EUR | ubytovanie účastníkov konferencie 10.-14.11.2019 |
| 20190406 | 3.12.2019 | Literárny fond | 00225681 | 700 | 21.11.2019 | 3,52 | EUR | literárny fond |
| 20190407 | 3.12.2019 | B2B partner,s.r.o. Bratislava | 44413467 | 19422971 | 21.11.2019 | 252,00 | EUR | klip rám |
| 20190408 | 3.12.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223766148 | 21.11.2019 | 538,17 | EUR | CCS-PHM |
| 20190409 | 3.12.2019 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 282019 | 21.11.2019 | 2567,00 | EUR | konferencia 12..13.11.2019 - stravovanie účastníko |
| 20190410 | 3.12.2019 | Neumahr tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 20192471 | 21.11.2019 | 162,00 | EUR | tlač - program vedeckej konferencie |
| 20190411 | 3.12.2019 | Active 24 s.r.o. | 25115804 | 4440006189 | 21.11.2019 | 15,72 | EUR | údržba domény - 21august1968.sk |
| 20190412 | 3.12.2019 | Active 24 s.r.o. | 25115804 | 4440006190 | 21.11.2019 | 15,72 | EUR | údržba domény - februar1948.sk |
| 20190413 | 3.12.2019 | LITYLIFE.Sk | 50965786 | 2019115 | 21.11.2019 | 200,00 | EUR | propagačná kampaň - FS |
| 20190414 | 3.12.2019 | Karol Svozil | | 183953 | 21.11.2019 | 500,00 | EUR | umelecký výkon-Protestsongy FS |
| 20190415 | 3.12.2019 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | 20193106 | 21.11.2019 | 782,50 | EUR | letenky Viedeň-Varšava |
| 20190416 | 3.12.2019 | Hrebičková Milica, PhDr. | 32189974 | 852019 | 21.11.2019 | 616,00 | EUR | preklady do PN 4/2019 |
| 20190417 | 3.12.2019 | Slovenský filmový ús | 00891444 | 219382 | 21.11.2019 | 2400,00 | EUR | služby kina Lumier - premietanie FS |
| 20190418 | 3.12.2019 | Ing. Dušan Závodský - KONSEZA | 45857105 | 2004119 | 21.11.2019 | 371,00 | EUR | prenájom tech.na tlmočenie-seminár Bratia vo vier |
| 20190419 | 20.12.2019 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 191110960 | K dob č. 191111626 | 165,60 | EUR | minerálna voda - reprezentačné |
| 20190420 | 20.12.2019 | Macrosoft s.r.o. | 36791598 | 16801 | 25.11.2019 | 106,80 | EUR | školenie správa registratúry |
| 20190421 | 20.12.2019 | SVATOPLUK, hudobná skupina | | 183952 | 29.11.2019 | 1000,00 | EUR | hudobné vystúpenie - Protestsongy FS |
| 20190422 | 20.12.2019 | EMBA Trade spol. s | 34142860 | 2034 | 2.12.2019 | 568,00 | EUR | archívne spisové dosky a obálky |
| 20190423 | 20.12.2019 | PEREX,a.s. | 00685313 | 2111900063 | 2.12.2019 | 90,00 | EUR | propagácia - Festival slobody |
| 20190424 | 20.12.2019 | PEREX,a.s. | 00685313 | 1111900101 | 25.11.2019 | 201,60 | EUR | propagácia-Festival slobody |
| 20190425 | 20.12.2019 | TNT Express Worldwide spol.s.r.o | 31351603 | 734349 | 29.11.2019 | 76,54 | EUR | kurierske služby |
| 20190426 | 20.12.2019 | Divadlo Jonáša Záborského | 37783432 | 22119 | 29.11.2019 | 2400,00 | EUR | umelecké predstavenie - FS |
| 20190427 | 20.12.2019 | Institut of the ENRS | 1130023075 | 62019 | 29.11.2019 | 242,43 | EUR | konferencia - Festival slobody |
| 20190428 | 20.12.2019 | Bright s.r.o. | 36777633 | 201911048 | 29.11.2019 | 3304,80 | EUR | tlač stadurových grafík - FS |
| 20190429 | 20.12.2019 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 191111303 | 2.12.2019 | 144,00 | EUR | radiátor Sencor |
| 20190430 | 20.12.2019 | MDM HOTEL | 012093140 | 491 | 29.11.2019 | 653,00 | EUR | ubytovanie - ZSC Varšava |
| 20190431 | 20.12.2019 | Slovenská pošta | 36631124 | 6278082200 | 29.11.2019 | 300,00 | EUR | poštovné - frankovací stroj |
| 20190432 | 20.12.2019 | Lennon Art, Kft. | | 286 | 2.12.2019 | 1250,00 | EUR | hudobné vystúpenie - Protestsongy ENRS |
| 20190433 | 20.12.2019 | Asociácia slov.film.klubov | 30812976 | 19067 | 29.11.2019 | 48,00 | EUR | licencia - projekcia filmu FS |
| 20190434 | 20.12.2019 | Ing. Pavel Šimovič | | 201902178 | 2.12.2019 | 300,00 | EUR | nákup archívnych dokumentov |
| 20190435 | 20.12.2019 | Konica Minolta | 31338551 | 2192432669 | 4.12.2019 | 107,24 | EUR | tlač - tlačiareň Minolta |
| 20190436 | 20.12.2019 | Multigrafika s.r.o. | 35684798 | 190533 | 29.11.2019 | 360,00 | EUR | novoročné pozdravy |
| 20190437 | 20.12.2019 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 191111498 | 29.11.2019 | 143,64 | EUR | minerálna voda |
| 20190438 | 20.12.2020 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201911048 | 4.12.2019 | 240,00 | EUR | správa systémov a databáz |
| 20190439 | 20.12.2019 | Róbert Jurových - NIKARA | 30450365 | 190101294 | 9.12.2019 | 2402,07 | EUR | tlač publikácie - Politické procesy na Slovensku |
| 20190440 | 20.12.2019 | Translio,s.r.o. | 47123249 | 2019072 | 9.12.2019 | 390,00 | EUR | preklad článku do PN 3/2019 |
| 20190441 | 20.12.2019 | Translio,s.r.o. | 47123249 | 2019071 | 9.12.2019 | 595,00 | EUR | tlmočenie počas seminára |
| 20190442 | 20.12.2019 | PPS One s.r.o. | 36824798 | 191110029 | 4.12.2019 | 350,28 | EUR | kalendáre a diáre |
| 20190443 | 20.12.2019 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | 20193187 | 6.12.2019 | 340,00 | EUR | letenky ZSC Viedeň-Rím |
| 20190444 | 20.12.2019 | TRAINSPOTTER s.r.o. | 46969136 | 2019059 | 4.12.2019 | 250,00 | EUR | preklad titulkov k filmu Moskovské námestie |
| 20190445 | 20.12.2019 | Milosz Wosko Strona B | 8522112618 | 4442019 | 4.12.2019 | 1200,00 | EUR | hudobné vystúpenie-Protestsongy |
| 20190446 | 20.12.2019 | Divadlo Malá scéna STU | 42177405 | 191105 | 4.12.2019 | 1000,00 | EUR | prenájom priestoru na predstavenie Audiencia |
| 20190447 | 20.12.2019 | BigMedia , s.r.o. | 43999999 | 1219302167 | 4.12.2019 | 720,00 | EUR | výlep plagátov |
| 20190448 | 20.12.2019 | Mgr.Monika Krajčiová | 1072135823 | 201937 | 4.12.2019 | 36,00 | EUR | elektronická úprava titulkov |
| 20190449 | 20.12.2019 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223766178 | 9.12.2019 | 503,05 | EUR | CCS-PHM |
| 20190450 | 20.12.2019 | CinemArt SK s.r.o. | 50071254 | 9915009001 | 4.12.2019 | 60,00 | EUR | licencie na premietanie filmu Balón |
| 20190451 | 20.12.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7100014677 | 9.12.2019 | 204,53 | EUR | telekonunikačné služby |
| 20190452 | 20.12.2019 | Česká tisková kancel | 47115068 | 321910662 | 9.12.2019 | 250,75 | EUR | licencia na použitie fotografií |
| 20190453 | 20.12.2019 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018011406 | 9.12.2019 | 33,48 | EUR | pitný režim - nájomné |
| 20190454 | 20.12.2019 | RTVS | 47232480 | 8837977997 | 9.12.2019 | 79,66 | EUR | koncesionárske poplatky RTVS |
| 20190455 | 20.12.2019 | Krajské riaditeľstvo PZ | | 9109085815 | 9.12.2019 | 12,44 | EUR | policajný panel Miletičova ul. |
| 20190456 | 20.12.2019 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20717300 | 9.12.2019 | 32,29 | EUR | poistenie ZSC |
| 20190457 | 20.12.2019 | Slovakia Online | 31402445 | 192670 | 9.12.2019 | 90,00 | EUR | monitoring médií |
| 20190458 | 20.12.2019 | Saleziani don Bosca | 00586421 | 4011190913 | 9.12.2019 | 6804,77 | EUR | nájomné Saleziáni |
| 20190459 | 20.12.2019 | MIŠAK-PNEUSERVIS-GEOMETRIA | 35328975 | 192019 | 9.12.2019 | 247,00 | EUR | sezónne prezutie pneumatík |
| 20190460 | 20.12.2019 | MIŠAK-PNEUSERVIS-GEOMETRIA | 35328975 | 202019 | 9.12.2019 | 180,00 | EUR | uskladnenie letných pneumatík |
| 20190461 | 20.12.2019 | GRAND ROYAL, s.r.o. | 31414150 | 4993 | 9.12.2019 | 52,16 | EUR | zakladač na spisy pre archív ÚPN |
| 20190462 | 20.12.2019 | Svetlana Olmos Justinianová | | 20191101 | 9.12.2019 | 1000,00 | EUR | grafické práce na výstave Vtedy na Východe |
| 20190463 | 20.12.2019 | WORLD MAPS, s.r.o. | 46297961 | 190917 | 9.12.2019 | 20,00 | EUR | tubus teleskop pre archív |
| 20190464 | 20.12.2019 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 20196871 | 9.12.2019 | 22,70 | EUR | tubus teleskop pre archív |
| 20190465 | 20.12.2019 | Pracovné odevy KADO | 50637819 | 114084221 | 9.12.2019 | 30,80 | EUR | dámska zimná vesta pre archív ÚPN |
| 20190466 | 20.12.2019 | Darren Chastney | 40251250 | 332019 | 9.12.2019 | 840,00 | EUR | preklad textov-Pád komunistického režimu |
| 20190467 | 20.12.2019 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2900728 | 9.12.2019 | 562,08 | EUR | štvrťročná kontrola EPS |
| 20190468 | 20.12.2019 | Národní filmový archiv | 00057266 | 19120145 | 9.12.2019 | 242,50 | EUR | licencie k filmu Skřivánci na niti |
| 20190469 | 20.12.2019 | CinemArt SK s.r.o. | 50071254 | 9915009002 | 11.12.2019 | 420,00 | EUR | film Balón - sedem projekcií, FS |
| 20190470 | 20.12.2019 | Lukáš Mlynárik | | 11462019 | 11.12.2019 | 500,00 | EUR | propragačný materiál k FS |
| 20190471 | 20.12.2019 | Slovak Telekom | 35763469 | 8247260748 | 11.12.2019 | 254,05 | EUR | t-com |
| 20190472 | 20.12.2019 | TASR | 31320414 | 1000219867 | 11.12.2019 | 36,00 | EUR | spravodajský servis TASR |
| 20190473 | 20.12.2019 | Alza.cz, a.s. | 27082440 | 194456482 | 11.12.2019 | 266,90 | EUR | nákup techniky pre Oral history |
| 20190474 | 20.12.2019 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 191111626 | | -165,60 | EUR | dobropis - minerálne vody - reprezentačné |
| 20190475 | 20.12.2019 | Muziker, a.s. Bratislava | 35840773 | 197498111 | 11.12.2019 | 115,00 | EUR | zvukový záznamník |
| 20190476 | 20.12.2019 | Národná diaľničná spoločnosť | 35919001 | 7190007577 | 11.12.2019 | 300,00 | EUR | diaľničné známky |
| 20190477 | 20.12.2019 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 191210413 | 11.12.2019 | 1324,80 | EUR | kopírovací papier |
| 20190478 | 20.12.2019 | eshop-infofila.cz | 72967315 | 2019 | 11.12.2019 | 262,00 | EUR | vitrína, tablo - archív |
| 20190479 | 20.12.2019 | EURONUMIS s.r.o. | 47554801 | 190102862 | 11.12.2019 | 147,20 | EUR | skrinka, plato - archív |
| 20190480 | 20.12.2019 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 3091321876 | 11.12.2019 | 2972,00 | EUR | stravné lístky |
| 20190481 | 20.12.2019 | Literárny fond | 00225681 | 700 | 11.12.2019 | 8,95 | EUR | literarny fond |
| 20190482 | 20.12.2019 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000910133 | 11.12.2019 | 3085,00 | EUR | náklady na prenájom priestorov SSC |
| 20190483 | 20.12.2019 | SOZA - Slovenský ochr.zvaz | 00178454 | 2191129210 | 17.12.2019 | 99,60 | EUR | autorská odmena za licenciu-použ. hudobných diel |
| 20190484 | 20.12.2019 | pingpong s.r.o. | 44528281 | 3719 | 13.12.2019 | 2496,96 | EUR | realizácia prezentačných panelov k výstave |
| 20190485 | 20.12.2019 | Kamil Kaščák-NUMIS BOX | 41555066 | 2019046 | 11.12.2019 | 57,50 | EUR | kufrík, plato na mince |
| 20190486 | 20.12.2019 | Autoklub Slovenskej republiky | 31793649 | 201958641 | 13.12.2019 | 302,20 | EUR | diaľničné známky |
| 20190487 | 20.12.2019 | PPS One s.r.o. | 36824798 | 191210006 | 13.12.2019 | 397,14 | EUR | diáre |
| 20190488 | 20.12.2019 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 191210481 | 17.12.2019 | 20,40 | EUR | lepidlo na knihy a drevo |
| 20190489 | 20.12.2019 | Cronica s.r.o. | 35901551 | 2019199 | 13.12.2019 | 60,48 | EUR | preklad - príhovor USA |
| 20190490 | 20.12.2019 | Hrebičková Milica, PhDr. | 32189974 | 912019 | 17.12.2019 | 135,00 | EUR | preklad resume - PN 3/2019, 4/2019 |
| 20190491 | 20.12.2019 | Translio,s.r.o. | 47123249 | 2019079 | 17.12.2019 | 50,00 | EUR | zabezpečenie diskusných večerov |
| 20190492 | 20.12.2019 | Forum FilmSlovakia, s.r.o. | 46148060 | 1911221 | 17.12.2019 | 120,00 | EUR | nákup licencie - film Toman FS 2019 |
| 20190493 | 20.12.2019 | Mincovňa Kremnica, š.p. | 00010448 | 9010941 | 17.12.2019 | 732,00 | EUR | medaila za odpor proti totalite |
| 20190494 | 20.12.2019 | Cronica s.r.o. | 35901551 | 2019206 | 17.12.2019 | 360,36 | EUR | preklad zmluvy s ENRS |
| 20190495 | 20.12.2019 | SIMEX SK s.r.o. | 46586245 | 2019179 | 17.12.2019 | 218,00 | EUR | kancelárska stolička |
| 20190496 | 20.12.2019 | IVES | 00162957 | 5570034140 | 17.12.2019 | 70,00 | EUR | školenie - WinASU |
| 20190497 | 20.12.2019 | Science Direction, s.r.o. | 46960694 | 2019121 | 17.12.2019 | 1000,00 | EUR | Grafika výstavy November |
| 20190498 | 20.12.2019 | UNIQA poisťovňa. a.s. | 00653501 | 8001505068 | 17.12.2019 | 145,32 | EUR | PZP auta BA 414JD |
| 20190499 | 20.12.2019 | NETCOM Závodský s.r.o. | 50317768 | 1920628 | 17.12.2019 | 826,80 | EUR | licencia - RED HAT ENTERPRISE LINUX |
| 20190500 | 20.12.2019 | MARKODESART, s.r.o. | 47345616 | 20190066 | 17.12.2019 | 1500,00 | EUR | grafika publ.Pád komunist.režimu |
| 20190501 | 9.1.2020 | NETCOM Závodský s.r.o. | 50317768 | 1920627,00 | 17.12.2019 | 190,00 | EUR | disk do diskoveho poľa |
| 20190502 | 9.1.2020 | MARKODESART, s.r.o. | 47345616 | 20190067,00 | 17.12.2019 | 1200,00 | EUR | grafika publ.Encyklopédia August |
| 20190503 | 9.1.2020 | Translio,s.r.o. | 47123249 | 2019083,00 | 17.12.2019 | 51,00 | EUR | preklad RP do poľštiny |
| 20190504 | 9.1.2020 | Slovenská pošta | 36631124 | 9001279430,00 | 30.12.2019 | -1,66 | EUR | poštovné - dobropis |
| 20190505 | 9.1.2020 | Cummings Richard | | 112019,00 | 17.12.2019 | 179,51 | EUR | cestovné - konferencia Annus Mirabilis |
| 20190506 | 9.1.2020 | Jakir Aleksandar | | 112019,00 | 17.12.2019 | 224,22 | EUR | cestovné - konferencia Annus Mirabilis |
| 20190507 | 9.1.2020 | Olschowsky Burkhard | | 112019,00 | 17.12.2019 | 289,57 | EUR | cestovné - konferencia Annus Mirabilis |
| 20190508 | 9.1.2020 | Kaminski Lukasz | | 112019,00 | 17.12.2019 | 327,00 | EUR | cestovné - konferencia Annus Mirabilis |
| 20190509 | 9.1.2020 | JUDr.Ing.Branislav Pecho,PhD. | 42119316 | 20191312,00 | 18.12.2019 | 1584,00 | EUR | právne služby |
| 20190510 | 9.1.2020 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223766204,00 | 17.12.2019 | 365,86 | EUR | CCS-PHM |
| 20190511 | 9.1.2020 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 20195031,00 | 17.12.2019 | 30,78 | EUR | pracovné pomôcky pre zamestnancov-archív |
| 20190512 | 9.1.2020 | Pavlovič Richard PhDr. 30040 | | 16122019,00 | 17.12.2019 | 30,00 | EUR | veniec - pamätná tabula Poprad |
| 20190513 | 9.1.2020 | AVC PRO EXPO, s.r.o. | 17324947 | 2019134,00 | 18.12.2019 | 4993,68 | EUR | Konštrukcia na výstavy |
| 20190514 | 9.1.2020 | Obec Šintava | 00306193 | 201901382,00 | 18.12.2019 | 300,00 | EUR | spolupráca v rámci pamätníka o zločinoch komunizmu |
| 20190515 | 9.1.2020 | Microform s.r.o. | 35903783 | 2019024,00 | 18.12.2019 | 9156,00 | EUR | Mikrofilmový skener |
| 20190516 | 9.1.2020 | AVC PRO EXPO, s.r.o. | 17324947 | 2019132,00 | 18.12.2019 | 2286,00 | EUR | Predmety na reprezentatívne účely |
| 20190517 | 9.1.2020 | AVC PRO EXPO, s.r.o. | 17324947 | 2019128,00 | 18.12.2019 | 1218,00 | EUR | Predmety na reprezentatívne účely |
| 20190518 | 9.1.2020 | Multigrafika s.r.o. | 35684798 | 190594,00 | 18.12.2019 | 66,60 | EUR | novoročné pozdravy |
| 20190519 | 9.1.2020 | Jančo Tomáš | | 201901298,00 | 18.12.2019 | 500,00 | EUR | licencia na použitie fotografií Nežná revolúcia |
| 20190520 | 9.1.2020 | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 402600191,00 | 18.12.2019 | 226,68 | EUR | vozík na prevoz dokumentov |
| 20190521 | 9.1.2020 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 3091321994,00 | 18.12.2019 | 4148,00 | EUR | stravné lístky - SF |
| 20190522 | 9.1.2020 | Juraj Karáč, Bratislava | | 2019000113,00 | 18.12.2019 | 1150,00 | EUR | úprava webovej stránky ÚPN |
| 20190523 | 9.1.2020 | Kinčok a Baláž | | 119,00 | 18.12.2019 | 160,00 | EUR | repre - pečivo na stretnutie |
| 20190524 | 9.1.2020 | Jana Satková | 43679625 | 382019,00 | 18.12.2019 | 900,00 | EUR | grafické práce - Éra samizdatu |
| 20190525 | 9.1.2020 | TASR | 31320414 | 1000319001,00 | 18.12.2019 | 228,00 | EUR | fotografie -výstava November 89 Košice |
| 20190526 | 9.1.2020 | AVC PRO EXPO, s.r.o. | 17324947 | 2019136,00 | 19.12.2019 | 321,60 | EUR | Predmety na reprezentatívne účely |
| 20190527 | 9.1.2020 | Konica Minolta | 31338551 | 2192436266,00 | 19.12.2019 | 293,52 | EUR | tlač - tlačiareň Minolta |
| 20190528 | 9.1.2020 | MAC-Gastro,spol. s r.o. | 31320589 | 30400,00 | 19.12.2019 | 135,60 | EUR | stravovacie služby - medzinárodné pracovné stretnutie |
| 20190529 | 9.1.2020 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 191211120,00 | 19.12.2019 | 1600,00 | EUR | kancelárske potreby |
| 20190530 | 9.1.2020 | Axisplus SK s.r.o. | 35903643 | 91000307,00 | 19.12.2019 | 9996,00 | EUR | výpočtová technika |
| 20190531 | 9.1.2020 | A Premium Services,s.r.o. | 46192301 | 191040,00 | 19.12.2019 | 1747,71 | EUR | stretnutie zamestnancov a členov SR,DR ÚPN |
| 20190532 | 9.1.2020 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 190846,00 | 19.12.2019 | 1624,80 | EUR | tlač časopisu PN 3/2019 |
| 20190533 | 9.1.2020 | Popradská tlačiareň, s.r.o. | 44021763 | 131819,00 | 19.12.2019 | 2000,00 | EUR | tlač knihy Era samizdatu |
| 20190534 | 9.1.2020 | TASR | 31320414 | 1000319068,00 | 19.12.2019 | 136,80 | EUR | fotografie -publikačná činnosť ÚPN |
| 20190535 | 9.1.2020 | Jurčík Rastislav VIN | 37112996 | 31219,00 | 19.12.2019 | 800,00 | EUR | Konštrukcia na výstavy |
| 20190536 | 9.1.2020 | Janušková Veronika | | 112019,00 | 19.12.2019 | 500,00 | EUR | licencia na použitie fotografií Nežná revolúcia KE |
| 20190537 | 9.1.2020 | Fleischer Juraj | | 112019,00 | 19.12.2019 | 150,00 | EUR | licencia na použitie fotografií Nežná revolúcia KE |
| 20190538 | 9.1.2020 | Števík Miroslav | | 112019,00 | 19.12.2019 | 200,00 | EUR | licencia na použitie fotografií Nežná revolúcia KE |
| 20190539 | 9.1.2020 | Neuwirth Peter | | 112019,00 | 19.12.2019 | 200,00 | EUR | licencia na použitie fotografií Nežná revolúcia KE |
| 20190540 | 9.1.2020 | Róbert Jurových - NIKARA | 30450365 | 190101434,00 | 19.12.2019 | 4004,00 | EUR | tlač publikácie - Od totality k slobode |
| 20190541 | 9.1.2020 | Róbert Jurových - NIKARA | 30450365 | 190101433,00 | 19.12.2019 | 4004,00 | EUR | tlač publikácie - November 1989 |
| 20190542 | 9.1.2020 | Allianz slovenská po | 00151700 | 700625533,00 | 19.12.2019 | 113,93 | EUR | havarijné poistenie BA756JC |
| 20190543 | 9.1.2020 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 191211155,00 | 19.12.2019 | 5837,36 | EUR | kancelárske potreby |
| 20190544 | 9.1.2020 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 19068240,00 | 20.12.2019 | 393,62 | EUR | externý HDD |
| 20190545 | 9.1.2020 | Laszlo Tomáš | | 112019,00 | 20.12.2019 | 250,00 | EUR | licencia na použitie fotografií November 89 |
| 20190546 | 9.1.2020 | MDM HOTEL | | 31838219,00 | 20.12.2019 | -130,60 | EUR | dobropis ubytovanie Varšava |
| 20190547 | 9.1.2020 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 4710649849,00 | 27.12.2019 | -143,00 | EUR | dobropis letenka Varšava |
