20180001 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 3018320002 | 12.1.2018 | 4560,00 | EUR | stravné lístky DOXX |
20180002 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20717300 | 09.1.2018 | 16,60 | EUR | poistenie ZSC |
20180003 | Krajské riaditeľstvo PZ | 00735795 | 9109085815 | 09.1.2018 | 12,44 | EUR | policajný panel |
20180004 | RTVS | 47232480 | 8837977997 | 12.1.2018 | 79,66 | EUR | koncesionárske poplatky RTVS |
20180005 | Hrebičková Milica, PhDr. | 32189974 | 782017 | 09.1.2018 | 114,75 | EUR | preklad - zborník Skryté pôsobenie cirkví... |
20180006 | Hrebičková Milica, PhDr. | 32189974 | 792017 | 09.1.2018 | 54,00 | EUR | preklad resumé - PN 4/2017 |
20180007 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 171211488 | 09.1.2018 | 435,36 | EUR | kalendáre, visačky |
20180008 | Slovak Telekom | 35763469 | 5100012531 | 16.1.2018 | 324,90 | EUR | t-com |
20180009 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201712023 | 29.1.2018 | 240,00 | EUR | správa systémov a databáz |
20180010 | GS1 Slovakia | 35654660 | 181569 | 16.1.2018 | 57,55 | EUR | ročný príspevok za kódové označovanie tovarov |
20180011 | Softip a.s. | 36785512 | 2018301 | 09.1.2018 | 72,00 | EUR | školenie-Ročná mzdová uzávierka SOFTIP |
20180012 | MAJOO s.r.o. | 36713112 | 20180049 | 15.1.2018 | 297,00 | EUR | výkon služieb PO a BTS |
20180013 | Literárny fond | 00225681 | 700 | 15.1.2018 | 16,97 | EUR | literárny fond |
20180014 | Národná diaľničná spoločnosť | 35919001 | 7180001558 | 24.1.2018 | 200,00 | EUR | ročné diaľničné známky r. 2018 |
20180015 | Slovak Telekom | 35763469 | 3500003217 | 22.1.2018 | 270,18 | EUR | t-com |
20180016 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2180002 | 30.1.2018 | 112,84 | EUR | mesačná kontrola EPS |
20180017 | Autoklub Slovenskej republiky | 31793649 | 201858019 | 12.1.2018 | 295,60 | EUR | ročné DN 2018 Česko, Rakúsko |
20180018 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 180110422 | 23.1.2018 | 1145,10 | EUR | kopírovací papier A3,A4 |
20180019 | AUTOSERVIS KA+KA | 36700118 | 2018002 | 12.1.2018 | 964,00 | EUR | servis auta BA587RJ |
20180020 | Slovenská pošta | 36631124 | 9001086219 | 23.1.2018 | -2,14 | EUR | dobropis - poštovné |
20180021 | Saleziani Dona Bosca | 00586421 | 4011180012 | 18.1.2018 | 6804,77 | EUR | nájomné - Saleziáni |
20180022 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000810002 | 23.1.2018 | 3085,00 | EUR | náklady na nájom priestorov SSC |
20180023 | Active 24 s.r.o. | 25115804 | 3330110058 | 18.1.2018 | 13,92 | EUR | registrácia 2 domén - web stránky |
20180024 | JUDr.Miloslav Kováč | 30816921 | 62018 | 22.1.2018 | 76,68 | EUR | notárske poplatky |
20180025 | IVES | 00162957 | 54306549 | 25.1.2018 | 119,50 | EUR | podpora k APV WINASU |
20180026 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223764826 | 26.1.2018 | 235,28 | EUR | CCS-PHM |
20180027 | Slovak Telekom | 35763469 | 3500011235 | 29.1.2018 | 32,98 | EUR | t-com |
20180028 | Slovak Telekom | 35763469 | 3500011413 | 29.1.2018 | 15,99 | EUR | t-com |
20180029 | NETCOM Závodský s.r.o. | 50317768 | 1820015 | 26.1.2018 | 1296,00 | EUR | antivir ESET - licencia na rok 2018 |
20180030 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 180110887 | 18.1.2018 | 268,10 | EUR | čistiace a hygienické potreby |
20180031 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 5041701773 | 26.1.2018 | 7,45 | EUR | Finančný spravodajca ročník 2017 - vyúčtovanie |
20180032 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 15180004 | 26.1.2018 | 69,00 | EUR | kaucia na výdajník vody |
20180033 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 15180003 | 22.1.2018 | 69,00 | EUR | kaucia na výdajník vody - Archív ÚPN |
20180034 | Active 24 s.r.o. | 25115804 | 3330110527 | 31.1.2018 | 15,72 | EUR | údržba domény 17november1989.sk |
20180035 | Websupport,s.r.o. | 36421928 | 101816754 | 28.1.2018 | 14,28 | EUR | doména freeeurope.sk |
20180036 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223704834 | 02.2.2018 | 17,52 | EUR | karta PHM |
20180037 | PPS One s.r.o. | 36824798 | 180110034 | 02.2.2018 | 351,88 | EUR | diáre na rok 2018 |
20180038 | Active 24 s.r.o. | 25115804 | 3330110756 | 29.1.2018 | 10,15 | EUR | údržba domény . EU |
20180039 | UltraPrintDigital,s.r.o. | 31368646 | 18004 | 19.2.2018 | 1650,00 | EUR | tlač knihy - Biskup Štefan Barnáš |
20180040 | Softip a.s. | 36785512 | 283003493 | 07.2.2018 | 514,10 | EUR | podpora APV- SOFTIP |
20180041 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 180111694 | 07.2.2018 | 243,98 | EUR | káva,čaj,minerálna voda...-reprezentačné |
20180042 | ANDREA SHOP.s.r.o. | 36277151 | 2017838034 | 01.2.2018 | 307,00 | EUR | vysávač a chladnička - archív |
20180043 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000810012 | 07.2.2018 | 722,41 | EUR | vyúčtovanie nákladov za nájom SSC- 2.polr.2017 |
20180044 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 3018320349 | 07.2.2018 | 4560,00 | EUR | stravné lístky DOXX |
20180045 | NETCOM Závodský s.r.o. | 50317768 | 1820042 | 12.2.2018 | 478,80 | EUR | tlačiareň, monitor |
20180046 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018054 | 12.2.2018 | 199,66 | EUR | nájom - prístroj pre temperáciu a dávkovanie vody |
20180047 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20717300 | 05.2.2018 | 16,60 | EUR | poistenie ZSC |
20180048 | Krajské riaditeľstvo PZ | 00735795 | 9109085815 | 05.2.2018 | 12,44 | EUR | policajný panel |
20180049 | RTVS | 47232480 | 8837977997 | 05.2.2018 | 79,66 | EUR | koncesionárske poplatky RTVS |
20180050 | Slovenská pošta | 36631124 | 6280593200 | 05.2.2018 | 500,00 | EUR | poštovné - frankovací stroj |
20180051 | Profesia spol. s r.o | 35800861 | 2018004869 | 07.2.2018 | 70,80 | EUR | zverejnenie pracovnej ponuky |
20180052 | Literárny fond | 00225681 | 700 | 14.2.2018 | 12,82 | EUR | literárny fond |
20180053 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223764859 | 12.2.2018 | 316,60 | EUR | CCS-PHM |
20180054 | Saleziani Dona Bosca | 00586421 | 4011180092 | 14.2.2018 | 6804,77 | EUR | nájomné - Saleziáni |
20180055 | Slovak Telekom | 35763469 | 5100012531 | 15.2.2018 | 325,97 | EUR | t-com |
20180056 | AUTOSERVIS KA+KA | 36700118 | 20180043 | 12.2.2018 | 758,90 | EUR | servis auta BA414DJ |
20180057 | MAJOO s.r.o. | 36713112 | 20180065 | 15.2.2018 | 180,00 | EUR | dohľad nad pracovnými podmienkami |
20180058 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 180210453 | 22.2.2018 | 152,02 | EUR | Napaľovačka Verbatim externá |
20180059 | Gastromila, spol s r.o. | 36203271 | 1018010 | 16.2.2018 | 360,00 | EUR | občerstvenie |
20180060 | AUTOSERVIS KA+KA | 36700118 | 20180048 | 16.2.2018 | 711,30 | EUR | oprava vozidla Volkswagen Golf |
20180061 | JANSEN DISPLAY Slovensko,s.r.o | 35783915 | 83000023 | 16.2.2018 | 183,42 | EUR | klap rám - výstava Február 48 |
20180062 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000810023 | 22.2.2018 | 3085,00 | EUR | náklady na nájom priestorov SSC |
20180063 | AUTOSERVIS KA+KA | 36700118 | 20180056 | 22.2.2018 | 903,30 | EUR | oprava vozidla BA805MR |
20180064 | Slovenská pošta | 36631124 | 9001094914 | 22.2.2018 | -5,12 | EUR | dobropis - poštovné |
20180065 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223764890 | 27.2.2018 | 365,00 | EUR | CCS-PHM |
20180066 | Slovak Telekom | 35763469 | 3500067787 | 27.2.2018 | 32,98 | EUR | t-com |
20180067 | Slovak Telekom | 35763469 | 3500068474 | 27.2.2018 | 15,99 | EUR | t-com |
20180068 | SomeThing,s.r.o. | 46274006 | 1020180006 | 27.2.2018 | 397,80 | EUR | tonery |
20180069 | CATERING s.r.o. | 36723011 | 2018022 | 27.2.2018 | 1932,00 | EUR | cateringové služby - konferencia |
20180070 | Nakladatelství FORUM,s.r.o | 46490213 | 1690116001 | 27.2.2018 | 113,82 | EUR | pohotový spoločník personalistu |
20180071 | Slovak Telekom | 35763469 | 3500065768 | 27.2.2018 | 257,00 | EUR | t-com |
20180072 | Tatra Unit.Corporation,a.s. BA | 31382711 | 1000972018 | 07.3.2018 | 3630,00 | EUR | ubytovanie - konferencia |
20180073 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 3018320506 | 07.3.2018 | 4180,00 | EUR | stravné lístky - DOXX |
20180074 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 180211622 | 07.3.2018 | 154,51 | EUR | fólie, fotopapier,vizitkový papier |
20180075 | Allianz slovenská po | 00151700 | 700625533 | 16.3.2018 | 113,93 | EUR | havarijné poistenie - BA756JC |
20180076 | Tlačiareň ZVJS | 00738271 | 2018200033 | 16.3.2018 | 303,90 | EUR | spisové obaly |
20180077 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 180210358 | 16.3.2018 | 1385,04 | EUR | čistiace a hygienické potreby |
20180078 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20717300 | 06.3.2018 | 16,60 | EUR | poistenie ZSC |
20180079 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 12018 | 06.3.2018 | 784,00 | EUR | obedy - konferencia 20. a 21.2. 2018 |
20180080 | Štefan Bučko Bratislava | | 792018 | 06.3.2018 | 100,00 | EUR | moderovanie - Pietna spomienka na február 1948 |
20180081 | PSVP Slovakia s.r.o. | 35860511 | 20180217 | 07.3.2018 | 144,00 | EUR | ročný kreditovací popl.-frankovací stroj |
20180082 | Krajské riaditeľstvo PZ | 00735795 | 9109085815 | 07.3.2018 | 12,44 | EUR | policajný panel |
20180083 | RTVS | 47232480 | 8837977997 | 07.3.2018 | 79,66 | EUR | koncesionárske poplatky RTVS |
20180084 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2180150 | 22.3.2018 | 83,64 | EUR | mesačná kontrola EPS |
20180085 | Slovak Telekom | 35763469 | 5100012531 | 16.3.2018 | 329,72 | EUR | t-com |
20180086 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223764917 | 12.3.2018 | 178,22 | EUR | CCS-PHM |
20180087 | Slovenský filmový ús | 00891444 | 218037 | 07.3.2018 | 80,00 | EUR | služby filmového archívu |
20180088 | Literárny fond | 00225681 | 700 | 14.3.2018 | 3,01 | EUR | literárny fond - 1 percento |
20180089 | Literárny fond | 00225681 | 2003 | 14.3.2018 | 5,16 | EUR | literárny fond - 2 percentá |
20180090 | NETCOM Závodský s.r.o. | 50317768 | 1820101 | 13.3.2018 | 434,40 | EUR | licencia Adobe Premiere ProCC ENG |
20180091 | Prof.PhDr.Róbert Letz,PhD. | | 632018 | 07.3.2018 | 200,00 | EUR | licencia na používanie diela Biskup Štefan Barnáš |
20180092 | Saleziani Dona Bosca | 00586421 | 4011180176 | 15.3.2018 | 6804,77 | EUR | nájomné - Saleziáni |
20180093 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000810030 | 15.3.2018 | 3085,00 | EUR | náklady na výpož.priestorov SSC |
20180094 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018000601 | 13.3.2018 | 124,23 | EUR | nájom - prístroj pre temperáciu a dávkovanie vody |
20180095 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 101801001 | 12.3.2018 | 240,00 | EUR | správa systémov a databáz |
20180096 | Uniwersytet Warszawski | 525-001-1 | 37977997 | 08.3.2018 | 100,00 | EUR | konferenčný poplatok - Kultúra a revolta Waršava |
20180097 | Juraj Karáč | | 2621 | 16.3.2018 | 600,00 | EUR | vytvorenie web-stránok na doménach |
20180098 | Wústenrot, poisťovňa, a.s. | 31383408 | 6101863750 | 28.3.2018 | 113,05 | EUR | poistenie auta BA587RJ |
20180099 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201802003 | 28.3.2018 | 240,00 | EUR | správa systémov a databáz |
20180100 | Slovak Telekom | 35763469 | 3500113016 | 20.3.2018 | 272,93 | EUR | t-com |
20180101 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 180310482 | 20.3.2018 | 866,48 | EUR | kancelárske potreby |
20180102 | Slovenská pošta | 36631124 | 9001103538 | 19.3.2018 | -1,94 | EUR | dobropis - poštovné |
20180103 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 180310938 | 29.3.2018 | -91,20 | EUR | dobropis - toner |
20180104 | Slovak Telekom | 35763469 | 3500115309 | 27.3.2018 | 15,99 | EUR | t-com |
20180105 | Slovak Telekom | 35763469 | 3500115054 | 27.3.2018 | 32,98 | EUR | t-com |
20180106 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223764947 | 27.3.2018 | 231,87 | EUR | CCS-PHM |
20180107 | Konica Minolta | 31338551 | 2172442113 | 27.3.2018 | 267,49 | EUR | tlač - tlačiareň Minolta |
20180108 | Bright s.r.o. | 36777633 | 201803042 | 27.3.2018 | 336,00 | EUR | tlač panelov na výstavu Sviečková manifestácia |
20180109 | N.E.W.Catering s.r.o. | 47434210 | 20180323 | 27.3.2018 | 378,60 | EUR | občerstvenie-vernisáž Sviečková manifestácia |
20180110 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2180213 | 20.4.2018 | 508,68 | EUR | štvrťročná kontrola EPS |
20180111 | AUTOSERVIS KA+KA | 36700118 | 20180093 | 04.4.2018 | 2108,00 | EUR | oprava auta BA 587 RJ |
20180112 | NETCOM Závodský s.r.o. | 50317768 | 1820154 | 06.4.2018 | 167,76 | EUR | káble |
20180113 | Konica Minolta | 31338551 | 2172230187 | 06.4.2018 | 115,61 | EUR | oprava kopírovacieho zar.Minolta |
20180115 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 3018320649 | 06.4.2018 | 3800,00 | EUR | stravné lístky DOXX |
20180116 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 201717300 | 04.4.2018 | 26,86 | EUR | poistenie ZSC |
20180117 | Krajské riaditeľstvo PZ | 00735795 | 9109085815 | 04.4.2018 | 12,44 | EUR | policajný panel |
20180118 | RTVS | 47232480 | 8837977997 | 04.4.2018 | 79,66 | EUR | koncesionársky poplatok RTVS |
20180119 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223764973 | 12.4.2018 | 332,66 | EUR | CCS-PHM |
20180114 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 180311810 | 11.4.2018 | 116,16 | EUR | káva, čaj pre pracovné účely |
20180120 | NETCOM Závodský s.r.o. | 50317768 | 1820152 | 06.4.2018 | 45,60 | EUR | servis notebooku DELL- výmena pevného disku |
20180121 | Hrebičková Milica, PhDr. | 32189974 | 322018 | 12.4.2018 | 42,00 | EUR | preklad textov-PN1/2018 |
20180122 | MIŠAK-PNEUSERVIS-GEOMETRIA | 35328975 | 12018 | 12.4.2018 | 134,00 | EUR | sezónne prezutie pneumatík |
20180123 | MIŠAK-PNEUSERVIS-GEOMETRIA | 35328975 | 22018 | 12.4.2018 | 112,00 | EUR | uskladnenie zimných pneumatík |
20180124 | Slovak Telekom | 35763469 | 3500159727 | 12.4.2018 | 8,77 | EUR | t-com |
20180125 | Slovak Telekom | 35763469 | 3500159411 | 12.4.2018 | 18,08 | EUR | t-com |
20180126 | Slovak Telekom | 35763469 | 3500160771 | 12.4.2018 | 206,27 | EUR | t-com |
20180127 | Slovakia Online | 31402445 | 180730 | 12.4.2018 | 90,00 | EUR | monitoring médií - marec 2018 |
20180128 | Slovak Telekom | 35763469 | 8205922957 | 16.4.2018 | 331,10 | EUR | t-com |
20180129 | Saleziani Dona Bosca | 00586421 | 4011180264 | 16.4.2018 | 6804,77 | EUR | nájomné - Saleziáni |
20180130 | MAJOO s.r.o. | 36713112 | 20180139 | 16.4.2018 | 297,00 | EUR | výkon PZS a PO |
20180131 | INSTYTUT EUROPEJSKIEJ SIECI | 36048310 | 1322018 | 11.4.2018 | 602,02 | EUR | ENRS-míting vo Varšave |
20180132 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018001421 | 13.4.2018 | 17,57 | EUR | pitná voda |
20180133 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018001422 | 13.4.2018 | 30,24 | EUR | mesačné nájomné prístroja - pitná voda |
20180134 | Literárny fond | 00225681 | 700 | 13.4.2018 | 14,60 | EUR | literárny fond |
20180135 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201803004 | 27.4.2018 | 240,00 | EUR | správa sys. a databáz |
20180136 | JUDr.Ing.Branislav Pecho,PhD. | 42119316 | 20181303 | 13.4.2018 | 3384,00 | EUR | právne služby |
20180137 | Michal Vaško Vydavat | 31291228 | 7141 | 24.4.2018 | 3000,00 | EUR | vydanie knihy Hlas Slovenska |
20180138 | Slovenská pošta | 36631124 | 9001111337 | 13.4.2018 | -1,78 | EUR | dobropis - poštovné |
20180139 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000810049 | 23.4.2018 | 3085,00 | EUR | náklady na nájom priestorov SSC |
20180140 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | 20181174 | 19.4.2018 | 942,00 | EUR | letenky - konferencia v Sofii |
20180141 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765004 | 26.4.2018 | 172,62 | EUR | CCS-PHM |
20180142 | Print Trade,s.r.o. | 31585078 | 218350186 | 03.5.2018 | 340,87 | EUR | oprava skenera EPSON |
20180143 | Softip a.s. | 36785512 | 28302328 | 03.5.2018 | 514,10 | EUR | podpora APV Softip |
20180144 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20717300 | 04.5.2018 | 51,32 | EUR | poistenie ZSC |
20180145 | Mgr.Štefan Berdis | 37162411 | 2101180402 | 11.5.2018 | 230,00 | EUR | jazyková úprava - PN 4/2017 |
20180146 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765041 | 11.5.2018 | 294,68 | EUR | CCS-PHM |
20180147 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 3018320804 | 15.5.2018 | 3800,00 | EUR | stravné lístky |
20180148 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201804006 | 29.5.2018 | 240,00 | EUR | správa systémov a databáz |
20180149 | Profesia spol. s r.o | 35800861 | 2018018098 | 04.5.2018 | 141,60 | EUR | zverejnenie pracovných ponúk |
20180150 | RTVS | 47232480 | 8837977997 | 11.5.2018 | 79,66 | EUR | koncesionárske poplatky RTVS |
20180151 | Krajské riaditeľstvo PZ | 00735795 | 9109085815 | 11.5.2018 | 12,44 | EUR | policajný panel |
20180152 | AVC PRO EXPO, s.r.o. | 17324947 | 2018042 | 11.5.2018 | 240,00 | EUR | výstavné panely a inštalácia výstavy-Sviečková ... |
20180153 | Stanislav Bohdan-autobusová do | 33558884 | 180252 | 11.5.2018 | 320,00 | EUR | doprava autobusom - Častá - Papiernička |
20180154 | Slovakia Online | 31402445 | 180998 | 11.5.2018 | 90,00 | EUR | monitoring médií |
20180155 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 6817133067 | 30.5.2018 | 113,36 | EUR | PZP - auto BA805MR |
20180156 | Slovenská pošta | 36631124 | 6280593200 | 11.5.2018 | 500,00 | EUR | frankovací stroj - poštovné |
20180157 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | 20181461 | 11.5.2018 | 504,00 | EUR | letenky - Viedeň,Bukurešť |
20180158 | Slovak Telekom | 35763469 | 3500212249 | 16.5.2018 | 297,67 | EUR | t-com |
20180159 | Slovak Telekom | 35763469 | 3500207745 | 16.5.2018 | 32,98 | EUR | t-com |
20180160 | Slovak Telekom | 35763469 | 3500208250 | 16.5.2018 | 15,99 | EUR | t-com |
20180161 | Slovak Telekom | 35763469 | 8207920112 | 16.5.2018 | 306,37 | EUR | t-com |
20180162 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018001485 | 16.5.2018 | 35,14 | EUR | pramenitá voda - pitný režim |
20180163 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018001484 | 16.5.2018 | 35,14 | EUR | pramenitá voda - pitný režim |
20180164 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018001601 | 15.5.2018 | 14,04 | EUR | nájomné - pitný režim |
20180165 | Slovenská pošta | 36631124 | 9001121344 | 15.5.2018 | -1,24 | EUR | dobropis - poštovné |
20180166 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000810058 | 24.5.2018 | 3085,00 | EUR | náklady na nájom priestorov SSC |
20180167 | Translio,s.r.o. | 47123249 | 2018025 | 15.5.2018 | 50,00 | EUR | zabezpečenie diskusných večerov |
20180168 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201805007 | 13.7.2018 | 5636,40 | EUR | nákup licencie na 3 roky - podpora pre Firewall |
20180169 | Allianz slovenská po | 00151700 | 345016567 | 30.5.2018 | 66,39 | EUR | poistenie osôb |
20180170 | Allianz slovenská po | 00151700 | 700625532 | 30.5.2018 | 431,92 | EUR | havarijné poistenie Škoda Octavia BA805MR |
20180171 | Saleziani Dona Bosca | 00586421 | 4011180351 | 17.5.2018 | 6804,77 | EUR | nájomné - Saleziáni |
20180172 | Kancelária národnej rady SR | 00151491 | 1180034 | 22.5.2018 | 2169,60 | EUR | strava,ubytovanie - Častá Papiernička |
20180173 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 1801000430 | 23.5.2018 | 90,00 | EUR | školenie - ochrana osobných údajov |
20180174 | Paed.Dr.Anna Antalová | 36899470 | 192018 | 23.5.2018 | 390,00 | EUR | preklad textu - PN |
20180175 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765071 | 28.5.2018 | 266,88 | EUR | CCS-PHM |
20180176 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 18289 | 30.5.2018 | 1735,20 | EUR | tlač časopisu PN 4/2017 |
20180177 | Literárny fond | 00225681 | 700 | 24.5.2018 | 4,15 | EUR | literárny fond |
20180178 | NETCOM Závodský s.r.o. | 50317768 | 1820257 | 30.5.2018 | 393,60 | EUR | licencia na 1 rok - Antivir ESET |
20180179 | AUTOSERVIS KA+KA | 36700118 | 2018269 | 30.5.2018 | 815,00 | EUR | servis auta BA587RJ |
20180180 | 3P twin s.r.o. | 46278915 | 18100019 | 30.5.2018 | 532,20 | EUR | kancelárske kreslá - 3 ks |
20180181 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2180362 | 12.6.2018 | 83,64 | EUR | mesačná kontrola EPS |
20180182 | Allianz slovenská po | 00151700 | 700625533 | 19.6.2018 | 113,93 | EUR | havarijné poistenie - auto BA756JC |
20180183 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2180392 | 19.6.2018 | 59,38 | EUR | servisný zásah - archív |
20180184 | Nakladatelství FORUM,s.r.o | 46490213 | 1690217001 | 06.6.2018 | 113,82 | EUR | pohotový spoločník personalistu |
20180185 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 3018320946 | 11.6.2018 | 3420,00 | EUR | stravné lístky DOXX |
20180186 | Krajské riaditeľstvo PZ | 00735795 | 9109085815 | 07.6.2018 | 12,44 | EUR | policajný panel |
20180187 | RTVS | 47232480 | 8837977997 | 07.6.2018 | 79,66 | EUR | koncesionárske poplatky RTVS |
20180188 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20717300 | 07.6.2018 | 18,00 | EUR | poistné ZSC |
20180189 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018001988 | 12.6.2018 | 47,09 | EUR | pramenitá voda - pitný režim |
20180190 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018001987 | 12.6.2018 | 17,57 | EUR | pramenitá voda - pitný režim |
20180191 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765106 | 12.6.2018 | 128,01 | EUR | CCS-PHM |
20180192 | Falck Academy s.r.o. | 44275986 | 200180343 | 14.6.2018 | 57,60 | EUR | kurz prvej pomoci |
20180193 | Slovakia Online | 31402445 | 181243 | 12.6.2018 | 90,00 | EUR | monitorinf médií |
20180194 | Saleziani Dona Bosca | 00586421 | 4011180438 | 12.6.2018 | 6804,77 | EUR | nájomné - Saleziáni |
20180195 | Slovak Telekom | 35763469 | 8209928507 | 15.6.2018 | 354,13 | EUR | t-com |
20180196 | Slovak Telekom | 35763469 | 3500260369 | 15.6.2018 | 327,19 | EUR | t-com |
20180197 | Slovak Telekom | 35763469 | 3500255722 | 15.6.2018 | 32,98 | EUR | t-com |
20180198 | Slovak Telekom | 35763469 | 3500256309 | 15.6.2018 | 15,99 | EUR | t-com |
20180199 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 1801269100 | 07.6.2018 | 117,00 | EUR | prístup na portál Verejná správa SR |
20180200 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 180610152 | 15.6.2018 | 96,94 | EUR | reprezentačné - min.voda, smotana |
20180201 | Incheba a.s. | 00211087 | 306185012 | 18.6.2018 | 1188,00 | EUR | Incheba - prenájom priestorov na Bibliogéku |
20180202 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000810069 | 21.6.2018 | 3085,00 | EUR | náklady na prenájom priestorov SSC |
20180203 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 180610696 | 14.6.2018 | 260,09 | EUR | nákup tonera |
20180204 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 180610354 | 21.6.2018 | 1594,84 | EUR | kancelárske potreby |
20180205 | AUTOSERVIS KA+KA | 36700118 | 2018306 | 19.6.2018 | 372,00 | EUR | oprava vozidla BA805MR |
20180206 | Slovenská pošta | 36631124 | 9001128456 | 19.6.2018 | -4,56 | EUR | dobropis - poštovné |
20180207 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765138 | 28.6.2018 | 396,69 | EUR | CCS-PHM |
20180208 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201805008 | 28.6.2018 | 240,00 | EUR | správa systémov a databáz |
20180209 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2180453 | 28.6.2018 | 508,68 | EUR | štvrťročná kontrola EPS |
20180210 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018002022 | 22.6.2018 | 106,85 | EUR | pitný režim - voda |
20180211 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018002121 | 22.6.2018 | 20,52 | EUR | mesačné nájomné prístrojov - pitný režim |
20180212 | Literárny fond | 00225681 | 700 | 22.6.2018 | 4,92 | EUR | literárny fond |
20180213 | Hrebičková Milica, PhDr. | 32189974 | 602018 | 28.6.2018 | 40,50 | EUR | preklad textov resumé - PN 2/2018 |
20180214 | JUDr.Ing.Branislav Pecho,PhD. | 42119316 | 20181306 | 28.6.2018 | 4248,00 | EUR | právne služby |
20180181 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2180362 | 12.6.2018 | 83,64 | EUR | mesačná kontrola EPS |
20180182 | Allianz slovenská po | 00151700 | 700625533 | 19.6.2018 | 113,93 | EUR | havarijné poistenie - auto BA756JC |
20180183 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2180392 | 19.6.2018 | 59,38 | EUR | servisný zásah - archív |
20180184 | Nakladatelství FORUM,s.r.o | 46490213 | 1690217001 | 06.6.2018 | 113,82 | EUR | pohotový spoločník personalistu |
20180185 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 3018320946 | 11.6.2018 | 3420,00 | EUR | stravné lístky DOXX |
20180186 | Krajské riaditeľstvo PZ | 00735795 | 9109085815 | 07.6.2018 | 12,44 | EUR | policajný panel |
20180187 | RTVS | 47232480 | 8837977997 | 07.6.2018 | 79,66 | EUR | koncesionárske poplatky RTVS |
20180188 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20717300 | 07.6.2018 | 18,00 | EUR | poistné ZSC |
20180189 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018001988 | 12.6.2018 | 47,09 | EUR | pramenitá voda - pitný režim |
20180190 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018001987 | 12.6.2018 | 17,57 | EUR | pramenitá voda - pitný režim |
20180191 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765106 | 12.6.2018 | 128,01 | EUR | CCS-PHM |
20180192 | Falck Academy s.r.o. | 44275986 | 200180343 | 14.6.2018 | 57,60 | EUR | kurz prvej pomoci |
20180193 | Slovakia Online | 31402445 | 181243 | 12.6.2018 | 90,00 | EUR | monitorinf médií |
20180194 | Saleziani Dona Bosca | 00586421 | 4011180438 | 12.6.2018 | 6804,77 | EUR | nájomné - Saleziáni |
20180195 | Slovak Telekom | 35763469 | 8209928507 | 15.6.2018 | 354,13 | EUR | t-com |
20180196 | Slovak Telekom | 35763469 | 3500260369 | 15.6.2018 | 327,19 | EUR | t-com |
20180197 | Slovak Telekom | 35763469 | 3500255722 | 15.6.2018 | 32,98 | EUR | t-com |
20180198 | Slovak Telekom | 35763469 | 3500256309 | 15.6.2018 | 15,99 | EUR | t-com |
20180199 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 1801269100 | 07.6.2018 | 117,00 | EUR | prístup na portál Verejná správa SR |
20180200 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 180610152 | 15.6.2018 | 96,94 | EUR | reprezentačné - min.voda, smotana |
20180201 | Incheba a.s. | 00211087 | 306185012 | 18.6.2018 | 1188,00 | EUR | Incheba - prenájom priestorov na Bibliogéku |
20180202 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000810069 | 21.6.2018 | 3085,00 | EUR | náklady na prenájom priestorov SSC |
20180203 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 180610696 | 14.6.2018 | 260,09 | EUR | nákup tonera |
20180204 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 180610354 | 21.6.2018 | 1594,84 | EUR | kancelárske potreby |
20180205 | AUTOSERVIS KA+KA | 36700118 | 2018306 | 19.6.2018 | 372,00 | EUR | oprava vozidla BA805MR |
20180206 | Slovenská pošta | 36631124 | 9001128456 | 19.6.2018 | -4,56 | EUR | dobropis - poštovné |
20180207 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765138 | 28.6.2018 | 396,69 | EUR | CCS-PHM |
20180208 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201805008 | 28.6.2018 | 240,00 | EUR | správa systémov a databáz |
20180209 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2180453 | 28.6.2018 | 508,68 | EUR | štvrťročná kontrola EPS |
20180210 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018002022 | 22.6.2018 | 106,85 | EUR | pitný režim - voda |
20180211 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018002121 | 22.6.2018 | 20,52 | EUR | mesačné nájomné prístrojov - pitný režim |
20180212 | Literárny fond | 00225681 | 700 | 22.6.2018 | 4,92 | EUR | literárny fond |
20180213 | Hrebičková Milica, PhDr. | 32189974 | 602018 | 28.6.2018 | 40,50 | EUR | preklad textov resumé - PN 2/2018 |
20180214 | JUDr.Ing.Branislav Pecho,PhD. | 42119316 | 20181306 | 28.6.2018 | 4248,00 | EUR | právne služby |
20180215 | DMC,s.r.o. | 36777455 | 1820314 | 22.6.2018 | 863,50 | EUR | publikácia - Svetový kongres Slovákov |
20180216 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2180264 | 22.6.2018 | 83,64 | EUR | mesačná kontrola EPS |
20180217 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018002520 | 26.6.2018 | 17,57 | EUR | pitný režim -- voda |
20180218 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018002523 | 26.6.2018 | 35,14 | EUR | pitný režim - voda |
20180219 | PSVP Slovakia s.r.o. | 35860511 | 20180609 | 26.6.2018 | 174,00 | EUR | farbiaca náplň do frankovacieho stroja |
20180220 | INSTYTUT EUROPEJSKIEJ SIECI | 36048310 | 22018 | 26.6.2018 | 582,04 | EUR | ENRS-míting vo Waršawe |
20180221 | Konica Minolta | 31338551 | 2182411338 | 02.7.2018 | 318,40 | EUR | tlač - tlačiareň Minolta |
20180222 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 3018321150 | 02.7.2018 | 3420,00 | EUR | stravné lístky DOXX |
20180223 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765167 | 03.7.2018 | 313,88 | EUR | CCS-PHM |
20180224 | Slovakia Online | 31402445 | 181505 | 03.7.2018 | 90,00 | EUR | monitoring médií |
20180225 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201806009 | 03.7.2018 | 240,00 | EUR | správa systémov a databáz |
20180226 | ROTA plus, s.r.o. | 47198605 | 2018023679 | 04.7.2018 | 103,20 | EUR | OPP - archív |
20180227 | MAJOO s.r.o. | 36713112 | 20180216 | 04.7.2018 | 297,00 | EUR | výkon PZS a PO |
20180228 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 20180224 | 04.7.2018 | 84,00 | EUR | vizitky |
20180229 | Slovak Telekom | 35763469 | 3500304296 | 06.7.2018 | 15,99 | EUR | t-com |
20180230 | Slovak Telekom | 35763469 | 3500304038 | 06.7.2018 | 32,98 | EUR | t-com |
20180231 | Slovak Telekom | 35763469 | 3500308533 | 06.7.2018 | 277,05 | EUR | t-com |
20180232 | Literárny fond | 00225681 | 700 | 09.7.2018 | 5,06 | EUR | literárny fond |
20180233 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20717300 | 09.7.2018 | 27,60 | EUR | poistné ZSC |
20180234 | Krajské riaditeľstvo PZ | 00735795 | 9109085815 | 09.7.2018 | 12,44 | EUR | policajný panel |
20180235 | RTVS | 47232480 | 8837977997 | 09.7.2018 | 79,66 | EUR | koncesionáske poplatky RTVS |
20180236 | Profesia spol. s r.o | 35800861 | 2018028249 | 09.7.2018 | 82,80 | EUR | pracovná ponuka - vedúca EO |
20180237 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2180531 | 11.7.2018 | 83,64 | EUR | mesačná kontrola EPS |
20180238 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018002668 | 11.7.2018 | 23,76 | EUR | pitný režim - nájom |
20180239 | Translio,s.r.o. | 47123249 | 2018033 | 12.7.2018 | 471,00 | EUR | preklad textu do PN 3/2018 |
20180240 | Paed.Dr.Anna Antalová | 36899470 | 532018 | 13.7.2018 | 45,00 | EUR | predklad do PN 2/2018 |
20180241 | Saleziani Dona Bosca | 00586421 | 4011180518 | 13.7.2018 | 6804,77 | EUR | nájomné - Saleziáni |
20180242 | IVES | 00162957 | 5570029281 | 13.7.2018 | 70,00 | EUR | školenie do WinASU |
20180243 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 180710558 | 13.7.2018 | 85,24 | EUR | pracovné pomôcky pre zamestnancov |
20180244 | Slovenská pošta | 36631124 | 9001137380 | 13.7.2018 | -0,68 | EUR | dobropis - poštovné |
20180245 | Slovak Telekom | 35763469 | 5100012531 | 16.7.2018 | 96,56 | EUR | t-com |
20180246 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765192 | 18.7.2018 | 91,85 | EUR | CCS-PHM |
20180247 | Softip a.s. | 36785512 | 28304148 | 24.7.2018 | 514,10 | EUR | podpora APV SOFTIP |
20180248 | Darren Chastney | 40251250 | 52018 | 24.7.2018 | 153,00 | EUR | predklad textu do Aj |
20180249 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000810085 | 24.7.2018 | 3085,00 | EUR | náklady na nájom priestorov SSC |
20180250 | Miloslav Kráľ - ITMK | 44062010 | 180002 | 24.7.2018 | 60,00 | EUR | digitalizácia filmových kotúčov |
20180251 | Inf.Kaltenbach Rudolf | 11735091 | 760193 | 25.7.2018 | 1300,00 | EUR | ubytovanie účastníkov projektu In Between |
20180252 | AUTOSERVIS KA+KA | 36700118 | 2018362 | 25.7.2018 | 571,00 | EUR | oprava auta BA756JC |
20180253 | Slovakia Online | 31402445 | 180518 | 03.8.2018 | 32,16 | EUR | monitoring médií za február 2018 |
20180254 | TASR | 31320414 | 1000118441 | 03.8.2018 | 51,60 | EUR | fotografie TASR do časopisu PN a výstavu |
20180255 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 20180573 | 03.8.2018 | 34,32 | EUR | servisný zásah na digit.videu - archív |
20180256 | Mgr.Petra Chovancová PhD. | | 114742018 | 13.8.2018 | 1000,00 | EUR | projekt InBetween - koordinácia - ENRS |
20180257 | Allianz slovenská po | 00151700 | 700656306 | 20.8.2018 | 435,05 | EUR | poistenie havarijné - auto BA587RJ |
20180258 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 3018321274 | 06.8.2018 | 3420,00 | EUR | stravné lístky - DOXX |
20180259 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018003204 | 17.8.2018 | 19,44 | EUR | pitný režim - nájomné |
20180260 | RTVS | 47232480 | 8837977997 | 06.8.2018 | 79,66 | EUR | koncesionárske poplatky RTVS |
20180261 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20717300 | 06.8.2018 | 16,60 | EUR | poistenie ZSC |
20180262 | Krajské riaditeľstvo PZ | 00735795 | 9109085815 | 06.8.2018 | 12,44 | EUR | policajný panel |
20180263 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 18487 | 23.8.2018 | 1372,50 | EUR | tlač časopisu PN 1/2018 |
20180264 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765226 | 13.8.2018 | 239,73 | EUR | CCS-PHM |
20180265 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 180810115 | 16.8.2018 | 288,41 | EUR | reprezentačné - káva,čaj ... |
20180266 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018003100 | 14.8.2018 | 81,24 | EUR | pitný režim - voda |
20180267 | Slovak Telekom | 35763469 | 8214117985 | 16.8.2018 | 15,98 | EUR | t-com |
20180268 | Slovak Telekom | 35763469 | 8214118032 | 16.8.2018 | 32,98 | EUR | t-com |
20180269 | Slovak Telekom | 35763469 | 8214118023 | 16.8.2018 | 277,62 | EUR | t-com |
20180270 | Česká tisková kancel | 47115068 | 321810483 | 28.8.2018 | 22,69 | EUR | fotografie - licencia |
20180271 | Saleziani Dona Bosca | 00586421 | 4011180603 | 14.8.2018 | 6804,77 | EUR | nájomné - Saleziáni |
20180272 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 20180609 | 30.8.2018 | 83,64 | EUR | mesačná kontrola EPS |
20180273 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000810096 | 21.8.2018 | 3085,00 | EUR | náklady na prenájom priestorov SSC |
20180274 | Hrebičková Milica, PhDr. | 32189974 | 702018 | 20.8.2018 | 54,00 | EUR | predklad textov do PN 3/2018 |
20180275 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018003563 | 20.8.2018 | 17,57 | EUR | pitný režim - voda |
20180276 | Literárny fond | 00225681 | 700 | 17.8.2018 | 15,56 | EUR | poplatok do LF za 7/2018 |
20180277 | Stanislav Okenica - Ok tour | 40480615 | 2018061 | 17.8.2018 | 330,00 | EUR | preprava účastníkov - projekt ENRS In Between |
20180278 | Slovakia Online | 31402445 | 181757 | 17.8.2018 | 90,00 | EUR | Monitoring médií za 7/2018 |
20180279 | Slovenská pošta | 36631124 | 900147000 | 22.8.2018 | -1,18 | EUR | dobropis - poštovné |
20180280 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765258 | 28.8.2018 | 179,30 | EUR | CCS-PHM |
20180281 | Nakladatelství FORUM,s.r.o | 46490213 | 1690330801 | 28.8.2018 | 113,82 | EUR | pohotový spol.personalistu-aktualizácia |
20180282 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 20183583 | 24.8.2018 | 339,46 | EUR | pracovné pomôcky pre zamestnancov-archív |
20180283 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 180810613 | 24.8.2018 | 66,00 | EUR | oprava zvlhčovača vzduchu |
20180284 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201807012 | 28.8.2018 | 240,00 | EUR | správa systémov a databáz |
20180285 | UMB | 30232295 | 103392 | 24.8.2018 | 50,00 | EUR | konferencia Ozbrojený protikom.odpor-účasť |
20180286 | Translio,s.r.o. | 47123249 | 2018049 | 28.8.2018 | 150,00 | EUR | preklad textu - PN 3/2018 |
20180287 | Slovak Telekom | 35763469 | 8213989097 | 24.8.2018 | 277,69 | EUR | t-com |
20180288 | AUTOSERVIS KA+KA | 36700118 | 2018394 | 28.8.2018 | 242,00 | EUR | servis auta BA756JC |
20180289 | AUTOSERVIS KA+KA | 36700118 | 2018397 | 28.8.2018 | 42,00 | EUR | servis auta BA805MR |
20180290 | AUTOSERVIS KA+KA | 36700118 | 2018395 | 28.8.2018 | 447,10 | EUR | servis auta BA414JD |
20180291 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000810095 | 30.8.2018 | 2350,87 | EUR | vyúčtovanie nákladov-priestory SSC-nedoplatok |
20180292 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 180811219 | 30.8.2018 | 165,60 | EUR | kancelárske potreby |
20180293 | Harmómina-Reality | 35848839 | 41800398 | 14.9.2018 | 486,00 | EUR | občerstvenie na výstave 20.8.2018 |
20180294 | Softip a.s. | 36785512 | 38302884 | 13.9.2018 | 120,00 | EUR | služby cez vzdialený prístup HR |
20180295 | Uni Real - Miriam Volárová | 34399704 | 382018 | 06.9.2018 | 400,00 | EUR | digitalizácia, úprava a finalizácia MG pásov |
20180296 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 3018321421 | 10.9.2018 | 3800,00 | EUR | stravné lístky na mesiac september 2018 |
20180297 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20717300 | 07.9.2018 | 17,60 | EUR | poistenie osôb za 08/2018 |
20180298 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765289 | 14.9.2018 | 398,89 | EUR | PHM za obdobie 16.8. - 31.8.2018 |
20180299 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201808017 | 30.9.2018 | 240,00 | EUR | správa systémov a databáz za 08/2018 |
20180300 | Krajské riaditeľstvo PZ | 00735795 | 9109085815 | 10.9.2018 | 12,44 | EUR | policajný panel - september 2018 |
20180301 | RTVS | 47232480 | 8837977997 | 14.9.2018 | 79,66 | EUR | koncesionárske poplatky - 09/2018 |
20180302 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 18063679 | 11.9.2018 | 6900,00 | EUR | PC zostavy - 10 ks výpočtová technika |
20180303 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 18063972 | 11.9.2018 | 2076,00 | EUR | záložné diskové pole s diskami - doplnenie |
20180304 | Allianz slovenská po | 00151700 | 700625533 | 19.9.2018 | 113,93 | EUR | havarijné poistenie BA756JC |
20180305 | Slovakia Online | 31402445 | 182015 | 13.9.2018 | 90,00 | EUR | monitorig médií |
20180306 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 5918025259 | 17.9.2018 | 26,40 | EUR | finančný spravodajca r. 2019 - preddavok |
20180307 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018003748 | 18.9.2018 | 65,21 | EUR | pitný režim - voda |
20180308 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2180688 | 28.9.2018 | 805,60 | EUR | ročná kontrola EPS |
20180309 | Slovak Telekom | 35763469 | 8215954095 | 17.9.2018 | 264,46 | EUR | t-com |
20180310 | Slovak Telekom | 35763469 | 8216085249 | 17.9.2018 | 327,18 | EUR | t-com |
20180311 | Saleziani Dona Bosca | 00586421 | 4011180684 | 17.9.2018 | 6804,77 | EUR | nájomné - Saleziáni |
20180312 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000810098 | 20.9.2018 | 3085,00 | EUR | náklady na nájom priestorov SSC |
20180313 | Student Agency | 44551304 | 112803996 | 14.9.2018 | 2111,78 | EUR | letenka p. Litvinov - Festival slobody ENRS |
20180314 | Slovenská pošta | 36631124 | 9001154387 | 18.9.2018 | -0,84 | EUR | dobropis - poštovné |
20180315 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765318 | 27.9.2018 | 264,03 | EUR | CCS-PHM |
20180316 | Lýdia Pavúková | | 3282018 | 20.9.2018 | 100,00 | EUR | nákup filmových negatívov-35 záberov |
20180317 | AUTOSERVIS KA+KA | 36700118 | 2018422 | 24.9.2018 | 906,70 | EUR | oprava auta BA587RJ |
20180318 | Bright s.r.o. | 36777633 | 201808026 | 24.9.2018 | 1512,00 | EUR | panely na výstavu August 68 |
20180319 | Slovenská národná kn | 36138517 | 201800421 | 24.9.2018 | 18,85 | EUR | skenovanie dokumentov-texty F.Paňáka |
20180320 | Websupport,s.r.o. | 36421928 | 1818194451 | 27.9.2018 | 14,28 | EUR | .sk doména - festival slobody |
20180321 | AVC PRO EXPO, s.r.o. | 17324947 | 2018094 | 27.9.2018 | 324,00 | EUR | výstava August 68-závesný systém pre panely |
20180322 | Europea group spol. s r.o. | 31324932 | 180365 | 27.9.2018 | 3940,82 | EUR | záložný zdroj elektrického prúdu EATON |
20180323 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 180910745 | 27.9.2018 | 545,95 | EUR | čistiace hygienické potreby |
20180324 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 180911079 | 27.9.2018 | 186,00 | EUR | servis kopírovacieho stroja CANON |
20180325 | Konica Minolta | 31338551 | 2182422718 | 03.10.2018 | 167,89 | EUR | tlač - tlačiareň Minolta |
20180326 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 180911379 | 08.10.2018 | 85,15 | EUR | kancelárske potreby |
20180327 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 180911381 | 08.10.2018 | 184,32 | EUR | piktogramy |
20180328 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 18602 | 11.10.2018 | 1372,50 | EUR | tlač časpisu PN 2/2018 |
20180329 | Proeko | 35900831 | 23102018 | 15.10.2018 | 79,00 | EUR | infozákon - účastnícky poplatok na školenie |
20180330 | Literárny fond | 00225681 | 700 | 05.10.2018 | 1,10 | EUR | literárny fond |
20180331 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 3018321568 | 11.10.2018 | 3800,00 | EUR | stravné lístky DOXX |
20180332 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20717300 | 05.10.2018 | 16,60 | EUR | poistenie ZSC |
20180333 | Krajské riaditeľstvo PZ | 00735795 | 9109085815 | 05.10.2018 | 12,44 | EUR | policajný panel Miletičova |
20180334 | RTVS | 47232480 | 8837977997 | 05.10.2018 | 79,66 | EUR | koncesionársky poplatok RTVS |
20180335 | MAC-Gastro,spol. s r.o. | 31320589 | 30314 | 03.10.2018 | 639,40 | EUR | pracovné rokovanie-Zmluva o spolupráci-pohostenie |
20180336 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765343 | 12.10.2018 | 333,37 | EUR | CCS-PHM |
20180337 | Slovakia Online | 31402445 | 182282 | 12.10.2018 | 90,00 | EUR | monitoring médií |
20180338 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | 20182930 | 03.10.2018 | 1096,00 | EUR | letenky Viedeň-Waršawa |
20180339 | Notársky úrad | 31756077 | 15792018 | 05.10.2018 | 29,40 | EUR | overovanie listín notárom |
20180340 | MAJOO s.r.o. | 36713112 | 20180297 | 12.10.2018 | 297,00 | EUR | výkon BOZ a PO |
20180341 | Katarína Rampáčková | | 17142 | 08.10.2018 | 180,12 | EUR | projekt Sound in the Silence-letenky |
20180342 | Čarnogurský Ján, JUDr. | 36065226 | 612015 | 05.10.2018 | 611,08 | EUR | súdne trovy - náhrada |
20180343 | JUDr.Ing.Branislav Pecho,PhD. | 42119316 | 20181309 | 12.10.2018 | 2016,00 | EUR | právne služby |
20180344 | Saleziani Dona Bosca | 00586421 | 4011180766 | 12.10.2018 | 6804,77 | EUR | nájomné priestorov - Saleziáni |
20180345 | VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. | 35836113 | 21180108 | 12.10.2018 | 420,10 | EUR | pracovné rokovanie - pohostenie delegácie |
20180346 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018004283 | 16.10.2018 | 114,34 | EUR | pitný režim - voda |
20180347 | Tomatoes. s.r.o. | 45349002 | 201809388 | 12.10.2018 | 600,00 | EUR | facebooková kampaň - Festival slobody |
20180348 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201809020 | 29.10.2018 | 240,00 | EUR | správa systémov a databáz |
20180349 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2180774 | 29.10.2018 | 83,64 | EUR | mesačná kontrola EPS |
20180350 | Slovak Telekom | 35763469 | 8218062071 | 17.10.2018 | 320,83 | EUR | t-com |
20180351 | Slovak Telekom | 35763469 | 8217934216 | 17.10.2018 | 292,57 | EUR | t-com |
20180352 | Neumahr tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 20180566 | 17.10.2018 | 889,20 | EUR | tlač plagátov, pozvánky ENRS Festival slobody |
20180353 | Katarína Rampáčková | | 17143 | 12.10.2018 | 1400,00 | EUR | umelecké dielo - projekt Sound in the Silence |
20180354 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 231018 | 19.10.2018 | 59,00 | EUR | školenie - práca mzdárov a personalistov |
20180355 | Softip a.s. | 36785512 | 2018325 | 19.10.2018 | 60,00 | EUR | školenie SOFTIP |
20180356 | Jakub Lenart | | 143119 | 29.10.2018 | 400,00 | EUR | grafické práce - Festival slobody 2018 |
20180357 | IVES | 00162957 | 5570030301 | 19.10.2018 | 140,00 | EUR | školenie do WinASU |
20180358 | Slovenská pošta | 36631124 | 9001161893 | 24.10.2018 | -3,60 | EUR | dobropis - poštovné |
20180359 | Harmómina-Reality | 35848839 | 41800514 | 19.10.2018 | 1009,00 | EUR | konferencia o samizdatoch - občerstvenie |
20180360 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000810118 | 29.10.2018 | 3085,00 | EUR | náklady na nájom priestorov SSC |
20180361 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 181011082 | 22.10.2018 | 89,63 | EUR | záložný UPS zdroj do kamer.systému - archív |
20180362 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765374 | 26.10.2018 | 351,49 | EUR | CCS-PHM |
20180363 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 181011057 | 26.10.2018 | 444,96 | EUR | tonery |
20180364 | Softip a.s. | 36785512 | 28305963 | 29.10.2018 | 514,10 | EUR | podpora APV - Softip |
20180365 | Softip a.s. | 36785512 | 38303419 | 29.10.2018 | 60,00 | EUR | služby cez vzdialený HR - Softip |
20180366 | Literárny fond | 00225681 | 700 | 26.10.2018 | 7,04 | EUR | literárny fond |
20180367 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 181011827 | 07.11.2018 | 78,12 | EUR | káva, smotana - reprezentačné |
20180368 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 3018321742 | 07.11.2018 | 4180,00 | EUR | stravné lístky DOXX |
20180369 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 5418 | 07.11.2018 | 2000,00 | EUR | odohranie divadelného predstavenia Dubček |
20180370 | Wústenrot, poisťovňa, a.s. | 31383408 | 6101613125 | 29.11.2018 | 99,00 | EUR | PZP auta BA756JC |
20180371 | Skyeye, s.r.o. | 36803928 | 5118 | 06.11.2018 | 70,00 | EUR | reklamná vitrína - ENRS FS |
20180372 | Slovenská pošta | 36631124 | 6280593200 | 06.11.2018 | 500,00 | EUR | poštovné - frankovací stroj |
20180373 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20717300 | 06.11.2018 | 39,60 | EUR | poistenie ZSC |
20180374 | RTVS | 47232480 | 8837977997 | 07.11.2018 | 79,66 | EUR | koncesionárske poplatky RTVS |
20180375 | Krajské riaditeľstvo PZ | 00735795 | 9109085815 | 07.11.2018 | 12,44 | EUR | policajný panel Miletičova |
20180376 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201810023 | 28.11.2018 | 240,00 | EUR | správa systémov a databáz |
20180377 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765411 | 12.11.2018 | 471,34 | EUR | CCS-PHM |
20180378 | Softip a.s. | 36785512 | 38303516 | 12.11.2018 | 12,00 | EUR | školenie Softip PAM2 |
20180379 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 100582018 | 12.11.2018 | 216,00 | EUR | školenie - novela zákona o verejnom obstarávaní |
20180380 | Slovakia Online | 31402445 | 182531 | 12.11.2018 | 90,00 | EUR | monitoring médií |
20180381 | Literárny fond | 00225681 | 2003 | 14.11.2018 | 4,60 | EUR | literárny fond 2 |
20180382 | Literárny fond | 00225681 | 700 | 14.11.2018 | 6,64 | EUR | literárny fond 1 |
20180383 | Slovak Telekom | 35763469 | 8220058971 | 16.11.2018 | 338,18 | EUR | t-com |
20180384 | Slovak Telekom | 35763469 | 8219927412 | 16.11.2018 | 295,30 | EUR | t-com |
20180385 | Saleziani Dona Bosca | 00586421 | 4011180854 | 15.11.2018 | 6804,77 | EUR | nájomné Saleziáni |
20180386 | ARINA, s.r.o. Piešťany | 36258377 | 180013 | 16.11.2018 | 500,00 | EUR | licencia na film Jan Palach FS |
20180387 | KAFEHAUS, s.r.o. | 44620667 | 201800081 | 16.11.2018 | 1363,50 | EUR | otvorenie FS - občerstvenie |
20180388 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018004807 | 20.11.2018 | 86,02 | EUR | pitný režim - voda + nájomné |
20180389 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 6800007731 | 29.11.2018 | 544,76 | EUR | havarijné poistenie auta BA414JD |
20180390 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2180868 | 29.11.2018 | 121,02 | EUR | mesačná kontrola EPS |
20180391 | Česká televize | 00027383 | 4402810262 | 23.11.2018 | 47,19 | EUR | licencia na film - Agent Vian - FS |
20180392 | Česká televize | 00027383 | 4402810263 | 23.11.2018 | 135,52 | EUR | licencia na film - Poselství Jana Palacha |
20180393 | Proeko | 35900831 | 14112018 | 13.11.2018 | 69,00 | EUR | školenie -elektronizácia štátnej správy |
20180394 | Adam Drda | | 201800511 | 20.11.2018 | 100,00 | EUR | účasť na filmovej prehliadke - FS |
20180395 | BigMedia , s.r.o. | 43999999 | 1218301895 | 19.11.2018 | 600,00 | EUR | reklamné služby - plagáty FS |
20180396 | Hrebičková Milica, PhDr. | 32189974 | 1002018 | 19.11.2018 | 150,00 | EUR | tlmočenie - FS |
20180397 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000810127 | 27.11.2018 | 3085,00 | EUR | náklady na prenájom priestorov SSC |
20180398 | Alfa Omega Translation | 51736128 | 62018 | 26.11.2018 | 330,00 | EUR | tlmočenie - FS |
20180399 | Mgr.Zuzana Obertová | 04766441 | 20180025 | 30.11.2018 | 50,00 | EUR | tlmočenie - výstava Between live - ENRS |
20180400 | Mgr.Adam Hradílek | | 143158 | 19.11.2018 | 100,00 | EUR | účasť na diskusii - Za Vašu a našu slobodu - FS |
20180401 | Atac Artistic s.r.o. | 51077230 | 1018030 | 27.11.2018 | 4870,00 | EUR | audiovizuálny záznam-film Sound in the Silence |
20180403 | Slovenský filmový ús | 00891444 | 218319 | 22.11.2018 | 100,00 | EUR | služby filmového archívu - FS |
20180404 | SVD group, s.r.o. | 35917326 | 180100503 | 21.11.2018 | 504,00 | EUR | preprava archívneho materiálu |
20180405 | Incheba a.s. | 00211087 | 311180014 | 24.11.2018 | 80,40 | EUR | parkovací preukaz - Bibliotéka Incheba |
20180406 | Hotel de la pace | 408050482 | 37977997 | 19.11.2018 | 316,00 | EUR | ubytovanie na konferencii - Florencia |
20180407 | Martin Hanus | | 43168 | 26.11.2018 | 50,00 | EUR | moderovanie - FS |
20180408 | Mgr. Sylvia Poliaková | | 143166 | 26.11.2018 | 50,00 | EUR | tlmočenie, moderovanie - FS |
20180409 | Slovenská pošta | 36631124 | 9001170578 | 27.11.2018 | -4,42 | EUR | dobropis - poštovné |
20180410 | Softip a.s. | 36785512 | 18100111 | 16.11.2018 | -72,00 | EUR | dobropis - nezrealizované školenie SOFTIP |
20180411 | Joanna Helander | | 143170 | 19.11.2018 | 64,40 | EUR | účasť na Festivale slobody |
20180412 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765439 | 29.11.2018 | 651,99 | EUR | CCS-PHM |
20180413 | MIŠAK-PNEUSERVIS-GEOMETRIA | 35328975 | 92018 | 22.11.2018 | 134,00 | EUR | sezónne prezutie kolies |
20180414 | MIŠAK-PNEUSERVIS-GEOMETRIA | 35328975 | 102018 | 22.11.2018 | 120,00 | EUR | letné pneumatiky + kolesá - uskladnenie |
20180415 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | 20183417 | 22.11.2018 | 946,00 | EUR | letenky - Viedeň, Florencia |
20180416 | Joanna Helander | | 143170 | 23.11.2018 | 138,87 | EUR | účasť na FS- diskusia |
20180417 | Nakladatelství FORUM,s.r.o | 46490213 | 9080280705 | 22.11.2018 | 685,44 | EUR | školenie - Finančná kontrola vo verejnej správe |
20180418 | PEREX,a.s. | 00685313 | 1111800092 | 19.11.2018 | 134,40 | EUR | propagácia - reklama denník PRAVDA-zápočet |
20180419 | PEREX,a.s. | 00685313 | 2111800046 | 19.11.2018 | 38,57 | EUR | propagácia-reklama denník Pravda-zápočet |
20180420 | PEREX,a.s. | 00685313 | 1111800090 | 14.11.2018 | 67,20 | EUR | propagácia - reklama denní PRAVDA-zápočet |
20180421 | PEREX,a.s. | 00685313 | 2111800048 | 22.11.2018 | 51,43 | EUR | propagácia - reklama denní PRAVDA-zápočet |
20180422 | Tatra Unit.Corporation,a.s. BA | 31382711 | 1009322018 | 29.11.2018 | 742,80 | EUR | ubytovanie hostí - Festival slobody |
20180423 | LEXMAN TE,s.r.o. | 48116661 | 3180022 | 28.11.2018 | 594,00 | EUR | prenájom techniky na tlmočenie - Festival slobody |
20180424 | Mgr.Barbara Sigmundová,PhD. | 50232266 | 282018 | 29.11.2018 | 300,00 | EUR | preklad,výroba titulkov k filmu - Festival slobody |
20180425 | Divadlo Continuo, o.s. | 42410932 | 18027 | 27.11.2018 | 1000,00 | EUR | predstavenie Poledne - Festival slobody |
20180426 | Allianz slovenská po | 00151700 | 700625533 | 29.11.2018 | 113,93 | EUR | poistenie auta BA756JC |
20180427 | SVD group, s.r.o. | 35917326 | 180100531 | 04.12.2018 | 531,00 | EUR | preprava archívneho materiálu |
20180428 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 797 | 21.12.2018 | 297,59 | EUR | tonery HP |
20180429 | Cverenka,s.r.o. | 44618204 | 118052 | 05.12.2018 | 500,00 | EUR | cateringové služby - Festival slobody |
20180430 | Do.Mgr.Pavol Matula,PhD. | | 143154 | 30.11.2018 | 100,00 | EUR | odmena za rec. posudok - skladačky ENRS |
20180431 | PhDr.Marián Manák,PhD. | | 43155 | 30.11.2018 | 100,00 | EUR | odmena za rec.posudok - skladačky ENRS |
20180432 | Tatra Unit.Corporation,a.s. BA | 31382711 | 1009232018 | 29.11.2018 | 382,30 | EUR | slávnostný obed - Festival slobody |
20180433 | LITYLIFE.Sk | 50965786 | 2018101 | 30.11.2018 | 200,00 | EUR | inzercia - Festival slobody |
20180434 | TASR | 31320414 | 1000218291 | 29.11.2018 | 36,00 | EUR | spravodajský servis TASR - FS |
20180435 | Nakladatelství FORUM,s.r.o | 46490213 | 1690417501 | 30.11.2018 | 125,82 | EUR | pohotový spoločník personalistu |
20180436 | VŚMU | 00397431 | 3180000149 | 30.11.2018 | 500,00 | EUR | odohranie divadelného predstavenia - FS |
20180437 | Ing.Vladimír Vajdák | | 19571 | 30.11.2018 | 80,00 | EUR | nákup medailí a odznakov |
20180438 | Softip a.s. | 36785512 | 38303756 | 30.11.2018 | 367,20 | EUR | konzultácie HR - SOFTIP |
20180439 | PPS One s.r.o. | 36824798 | 181210030 | 14.12.2018 | 814,20 | EUR | diáre a kalendáre r. 2019 |
20180440 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765469 | 07.12.2018 | 395,44 | EUR | CCS-PHM |
20180441 | Krajské riaditeľstvo PZ | 00735795 | 9109085815 | 07.12.2018 | 12,44 | EUR | policaný panel Miletičova |
20180442 | RTVS | 47232480 | 8837977997 | 07.12.2018 | 79,66 | EUR | koncesionárske poplatky |
20180443 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20717300 | 07.12.2018 | 52,92 | EUR | poistenie ZSC |
20180444 | DOXX s.r.o. Žilina | 36391000 | 3018321927 | 07.12.2018 | 3328,80 | EUR | stravné listky DOXX |
20180445 | Slovak Hostel, s.r.o. Bratisla | 35907894 | 201800244 | 07.12.2018 | 423,80 | EUR | ubytovanie účinkujúcich - ENRS |
20180446 | CinemArt SK s.r.o. | 50071254 | 8915009001 | 21.11.2018 | 360,00 | EUR | licencie film Stratili sme Stalina FS ENRS |
20180447 | Slovakia Online | 31402445 | 182792 | 30.11.2018 | 90,00 | EUR | tematicky monitoring november 2018 |
20180448 | Slovak Telekom | 35763469 | 8222074570 | 30.11.2018 | 355,50 | EUR | mobilne telefony november |
20180449 | BKIS,p.o. | 30794544 | 410180430 | 07.12.2018 | 120,00 | EUR | výlep plagátov FS |
20180450 | XONIX s.r.o. | 35811510 | 201811027 | 30.11.2018 | 240,00 | EUR | správa systémov a databáz |
20180451 | Saleziani Dona Bosca | 00586421 | 4011180946 | 01.12.2018 | 6804,77 | EUR | nájom priestorov archív december 2018 |
20180452 | PEREX,a.s. | 00685313 | 1230180040 | 23.11.2018 | 138,00 | EUR | zhotovenie noveho roll up (nahrada) |
20180453 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 5000810138 | 20.12.2018 | 3085,00 | EUR | náklady spojené s nájmom budovy december 2018 |
20180454 | Slovak Telekom | 35763469 | 8221937727 | 14.12.2018 | 289,82 | EUR | t-com |
20180455 | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 2180972 | 14.12.2018 | 552,06 | EUR | štvrťročná kontrola EPS |
20180456 | Slovenský filmový ús | 00891444 | 218356 | 14.12.2018 | 2296,00 | EUR | služby kina Lumiér - FS |
20180457 | Slovenský filmový ús | 00891444 | 218355 | 14.12.2018 | 50,00 | EUR | služby kina Lumiér - FS |
20180458 | RTVS | 47232480 | 1118001449 | 18.12.2018 | 321,60 | EUR | služby s realiz.-Festival slobody pod Pyramídou |
20180459 | Novitech Partner, s.r.o. | 36203360 | 182419 | 20.12.2018 | 583,00 | EUR | ubytovanie - Seminár pre učiteľov |
20180460 | PhDr.Kvetoslava Sarvašová | 33593469 | 20181202 | 20.12.2018 | 200,00 | EUR | tlmočenie - Seminár pre učiteľov |
20180461 | IVES | 00162957 | 5570030833 | 20.12.2018 | 79,50 | EUR | ubytovanie - seminár Aktuálne výzvy vyučovania dej |
20180462 | Juraj Varga | | 190814 | 14.12.2018 | 68,76 | EUR | účasť na Konferencii ENRS-cestovné náhrady |
20180463 | Tatiana Bírešová | | 190813 | 14.12.2018 | 42,50 | EUR | účasť na Konferencii ENRS-cestovné náhrady |
20180464 | Viliam Kratochvíl | | 190812 | 14.12.2018 | 143,80 | EUR | účasť na seminári - odmena+cestovné náhrady |
20180465 | Dagmar Kúdelová Kopčanský | | 190810 | 14.12.2018 | 80,00 | EUR | účasť na seminári-cestovné náhrady |
20180466 | Alžbeta Bojková | | 19088 | 14.12.2018 | 300,00 | EUR | koordinácia seminára v Košiciach |
20180467 | Multigrafika s.r.o. | 35684798 | 180569 | 14.12.2018 | 306,00 | EUR | novoročné pozdravy |
20180468 | Gastrorekrea , s.r.o. | 36207152 | 218080178 | 14.12.2018 | 1145,80 | EUR | catering - seminár Aktuálne výzvy vyučovania dej |
20180469 | Literárny fond | 00225681 | 700 | 17.12.2018 | 9,97 | EUR | literárny fond |
20180470 | Pavel Litvinov | | 1431103 | 14.12.2018 | 154,92 | EUR | cestovné - hosť na Festivale slobody |
20180471 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 5918034678 | 14.12.2018 | 601,92 | EUR | poradca podnikateľa-EPI právny systém |
20180472 | Fontana Watercoolers | 35720662 | 1018005312 | 14.12.2018 | 83,65 | EUR | pitný režim |
20180473 | PhDr.Tomáš Černák,PhD. | | 30460 | 14.12.2018 | 20,00 | EUR | odmena - recenzný posudok PN 4/2018 |
20180474 | SVD group, s.r.o. | 35917326 | 180100574 | 14.12.2018 | 504,00 | EUR | preprava archívneho materiálu |
20180475 | JUDr.Ing.Branislav Pecho,PhD. | 42119316 | 2018312 | 14.12.2018 | 1656,00 | EUR | právne služby |
20180476 | Darren Chastney | 40251250 | 92018 | 14.12.2018 | 374,00 | EUR | preklad do Aj - skladačky ENRS |
20180477 | e-regaly.sk | 45457085 | 877 | 14.12.2018 | 379,73 | EUR | kovové regály do registratúrneho strediska |
20180478 | Alza.cz, a.s. | 27082440 | 182270491 | 14.12.2018 | 298,50 | EUR | digitálna kamera Sony |
20180479 | Fotovideoshop,s.r.o. | 36638137 | 20184489 | 14.12.2018 | 1136,50 | EUR | štúdiové svetlá, kamerový statív |
20180480 | Translio,s.r.o. | 47123249 | 2018087 | 14.12.2018 | 25,00 | EUR | zabezpečenie diskusných večerov |
20180481 | Aspena , s.r.o. | 35845040 | 2182166 | 17.12.2018 | 434,40 | EUR | technika na tlmočenie - ENRS |
20180482 | Tatra Unit.Corporation,a.s. BA | 31382711 | 1010632018 | 17.12.2018 | 444,70 | EUR | seminár archívov - ubytovanie ENRS |
20180483 | MAC-Gastro,spol. s r.o. | 31320589 | 30440 | 17.12.2018 | 214,60 | EUR | seminár archívov - stravovanie ENRS |
20180484 | TREX, spol.s r.o. | 35853921 | 2018007 | 18.12.2018 | 1469,90 | EUR | občerstvenie počas vianočného posedenia |
20180485 | AVC PRO EXPO, s.r.o. | 17324947 | 2018132 | 17.12.2018 | 1011,60 | EUR | zhotovenie darčekových USB kľúčov+perá-ENRS |
20180486 | CH-BECK | 46380434 | 11621164 | 18.12.2018 | 156,00 | EUR | zákonník práce, autorský zákon |
20180487 | UNIQA poisťovňa. a.s. | 00653501 | 8001505068 | 18.12.2018 | 132,12 | EUR | PZP auta BA 414 JD |
20180488 | Slovenská pošta | 36631124 | 9001179268 | 27.12.2018 | -2,62 | EUR | dobropis poštovné |
20180489 | Konica Minolta | 31338551 | 2182433717 | 18.12.2018 | 205,46 | EUR | tlač - tlačiareň Konica Minolta |
20180490 | CCS Slovenská spoločnosť s.r.o | 35708182 | 223765496 | 18.12.2018 | 404,52 | EUR | CCS-PHM |
20180491 | Beáta Barlová | | 190819 | 18.12.2018 | 50,00 | EUR | organizovanie - Seminár pre učiteľov |
20180492 | Alexandra Jaňáková | | 2207 | 18.12.2018 | 22,12 | EUR | účasť na seminári - cestovné náhrady |
20180493 | Adriana Leloczka | | 190823 | 18.12.2018 | 9,00 | EUR | účasť na seminári - cestovné náhrady |
20180494 | Zdena Brňáková | | 190822 | 18.12.2018 | 22,12 | EUR | účasť na seminári - cestovné náhrady |
20180495 | Daniel Dluhý | | 1431107 | 18.12.2018 | 239,84 | EUR | účasť na seminári - cestovné náhrady |
20180496 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 181211083 | 18.12.2018 | 4080,12 | EUR | kancelárske potreby |
20180497 | PPS One s.r.o. | 36824798 | 181210049 | 18.12.2018 | 704,04 | EUR | darčekové tašky |
20180498 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 181211082 | 18.12.2018 | 3106,48 | EUR | lampy, USB,chladničky, mikrovl.rúra,skartovač |
20180499 | Post Scriptum, s.r.o. | 36818801 | 20180111 | 18.12.2018 | 67,10 | EUR | nákup kníh |
20180500 | Jana Satková | 43679625 | 402018 | 18.12.2018 | 500,00 | EUR | grafické spracovanie skladačiek - ENRS |
20180501 | RTVS | 47232480 | 1118001524 | 18.12.2018 | 37,80 | EUR | licencia-Žingorov proces- diskusný večer |
20180502 | Hrebičková Milica, PhDr. | 32189974 | 1122018 | 18.12.2018 | 480,00 | EUR | tlmočenie - seminár archívov ENRS |
20180503 | Univerzia P.J.Šafárika | 00397768 | 3180002829 | 18.12.2018 | 443,64 | EUR | stravovanie - seminár pre učiteľov ENRS |
20180504 | INSTYTUT EUROPEJSKIEJ SIECI | 36048310 | 102018 | 18.12.2018 | 178,93 | EUR | cestovné náhrady - Varšava-Košice ENRS |
20180505 | Kníhviazačstvo J+D, s.r.o. | 44783761 | 2018237 | 18.12.2018 | 1320,00 | EUR | venovacie dosky |
20180506 | NETCOM Závodský s.r.o. | 50317768 | 1820628 | 18.12.2018 | 1867,00 | EUR | notebooky + monitor |
20180507 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 181210992 | 18.12.2018 | 1244,99 | EUR | kancelársky papier |
20180508 | SI Trade s.r.o. | 51180171 | 20181063 | 18.12.2018 | 220,38 | EUR | catering - Seminár pre učiteľov ENRS |
20180509 | Artfórum s.r.o., | 35716584 | 3120005 | 18.12.2018 | 283,45 | EUR | darčekové predmety |
20180510 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 18876 | 18.12.2018 | 2200,00 | EUR | tlač knihy - 23.august-Európsky deň pamiatky obetí |
20180511 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 18877 | 18.12.2018 | 1372,80 | EUR | tlač časopisu PN 3/2018 |
20180512 | DILIA , o.s. | 65401875 | 2300180049 | 18.12.2018 | 50,00 | EUR | licencia - Žingoruv proces |
20180513 | SomeThing,s.r.o. | 46274006 | 1602018 | 18.12.2018 | 1602,74 | EUR | kreslá a skrine |
20180514 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 181211193 | 19.12.2018 | 212,04 | EUR | kancelárske tlačivá |
20180515 | Softip a.s. | 36785512 | 18301049 | 19.12.2018 | 3192,00 | EUR | licencie - SOFTIP |
20180516 | AVC PRO EXPO, s.r.o. | 17324947 | 2018138 | 19.12.2018 | 802,80 | EUR | perá, náplne do pier, bloky - kancelárske potreby |
20180517 | PANTA RHEI | 31443923 | 3400180487 | 19.12.2018 | 868,87 | EUR | nákup kníh |
20180518 | DMC,s.r.o. | 36777455 | 1820719 | 19.12.2018 | 1724,80 | EUR | tlač knihy - Skryté pôsobenie cirkví ... |
20180519 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 18066229 | 19.12.2018 | 130,22 | EUR | externý HDD |
20180520 | SomeThing,s.r.o. | 46274006 | 1020180057 | 27.12.2018 | 546,00 | EUR | externé disky - 7 ks |
20180521 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 181211404 | 27.12.2018 | 1263,55 | EUR | tonery |
20180522 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | 20183692 | 21.12.2018 | 658,00 | EUR | letenky - Viedeň, Riga |